镇坪县双创办2016年度部门决算公开

一、单位基本职能：

巩固提升国家卫生县城创建成果；统筹协调创森创园工作；负责县城环卫管理。

二、2016年度主要工作任务及目标：

巩固提升国家卫生县城创建成果；负责县城环卫管理；启动实施数字城管系统平台建设。

三、部门决算单位构成：

镇坪县双创办，单位性质是行政单位，经费管理方式是财政全额拨款，内设工作组4个，为县政府阶段性正科级常设办事机构，单位编制2名，其中领导职数2人；实在岗18人，其中，非领导职数2名，从各单位抽调工作人员12人，经县政府同意单位临聘工作人员4名。2015年7月将县城环境卫生规划管理职能划入县双创办，2016年10月由县双创办联合电信公司启动实施了数字城管系统平台建设项目。

四、2016年度部门决算公开附表

附件1、2016年度收入支出决算表；

附件2、2016年度收入决算表；

附件3、2016年度支出决算表；

附件4、2016年度财政拨款收入支出决算表；

附件5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表；

附件6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

附件7、2016年度一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表；

附件8、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

附件9、2016年度部门决算相关信息统计表；

五、2016年度部门决算情况说明

    （一）决算收支增减情况变化说明

1、2016年财政拨款收入数685.73万元，全部为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款收入。与上年相比增长2%，主要原因是临时人员经费和环保卫生经费及环保购置费用的增加。

   2、本年行政经费支出460.46万元 。主要包括日常公用经费支出48.01万元，项目支出412.45万元。较上年增长0.5%，主要原因是环保卫生经费及环保购置经费支出增加。

    （二）机关行政运行经费情况说明

2016年度我单位机关行政运行经费资支出48.01万元，较上年增长0.8%。主要原因是根据双创工作需要，经县政府同意，单位临时聘用工作人员4名及城区环境卫生支出增加。

    （三）政府采购情况说明

2016年度我单位严格按照政府采购的有关规定进行采购工作。购置环保车辆及环保设备都是提前申请政府采购，经批准后通过规定的程序办理，无违规的情况发生。2016年无政府采购。

    （四）“三公”经费增加减少情况说明

2016年度我单位“三公”经费0.89万元，主要用于单位公务接待支出，与同期相比下降0.2%。主要是我们严格执行了公务接待管理办法，从而减少了公务接待支出。

    （五）因公出国境情况

2016年度我单位没有因公出国境情况。

    （六）公务用车购置及保有量情况

2016年我单位取消公务用车，没有公务用车购置的情况。现有车辆均为环卫清运车辆。

    （七）国内接待的批次、人数

2016年度我单位按照有关接待规定，全年共接待9批次、36人次。接待人次下降了0.9%，主要原因是严格按规定接待及支出。

    六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

       附件：镇坪县双创办（本级）.xls