镇坪县农村公路管理局2016年部门决算公开情况说明

一、单位主要职责

1、执行党的政策，贯彻农村公路养护方针，合理地编制养护工程和日常养护计划。

2、负责养护工程、日常养护计划安排，招投标发包、签订养护合同、质量检查、计量审核、养护资金兑付、技术指导和培训、水毁抢修和普修及安全工作，确保公路安全畅通。

3、负责指导农村公路管理所、村公路的养护生产和路政管理工作、养护资金兑付及其他工作。

4、负责农村公路路政管理工作，加强路政法律法规的宣传，依法办理各类审批手续、查处，处理各类违法事案，依法保护公路路产，维护公路路权。

5、抓好精神文明建设，积极开展各项活动争创“文明单位”、“文明路段”、无公路“三乱”问题出现。

6、积极配合县政府、县交通局及上级业务主管部门，搞好各方面及各项临时工作。

二、2016年主要工作任务

1、公路养护。加强预防性日常养护，全面管养好我县县、乡、村482.9公里的养管任务，确保路况良好、设施完整、路容路貌整洁美观。

2、开展农村公路“安康好路杯”竞赛评比活动。

3、开展县乡公路路基缺口调查，及时安排修复。

4、完成市处下达的通村公路完善工程建设和安全生命防护工程以及县乡公路示范路建设任务。

三、单位基本情况

农村公路管理局在职编制数8人，实有在职职工11人，退休职工3人，遗属1人。属全额拨款单位。

四、部门决算单位构成

农村公路管理局为交通局下属独立核算二级单位。事业编制数8人，现事业在职11人，退休职工3人，遗属1人。属全额拨款单位。

五、2016年度部门决算公开附表（附件）

1、镇坪县农村公路管理局2016年度【收入支出决算表】（批复公开01表）；

2、镇坪县农村公路管理局2016年度【收入决算表】（批复公开02表）；

3、镇坪县农村公路管理局2016年度【支出决算表】（批复公开03表）；

4、镇坪县农村公路管理局2016年度【财政拨款收入支出决算表】（批复公开04表）；

5、 镇坪县农村公路管理局2016年度【一般公共预算财政拨款支出决算表】（批复公开05表）；

6、镇坪县农村公路管理局2016年度【一般公共预算财政拨款基本支出决算表】（批复公开06表）；

7、镇坪县农村公路管理局2016年度【一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表】（批复公开07表）;

8、镇坪县农村公路管理局2016年度【政府性基金预算财政拨款收入支出决算表】;

9、镇坪县农村公路管理局2016年度【部门决算相关信息统计表】；

10、镇坪县农村公路管理局2016年度【政府采购情况表】。

六、2016年度部门决算情况说明

（一）决算收支增减情况变化说明

1、收入总计288.44万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金，与上年相比增长了56%。主要是因为曙河旅游示范带实行“公司+贫困户”养护新模式，所以增加了养护经费。

2、支出总计222.05万元，为基本支出，主要是为保障机构正常运转，完成我县县、乡、村482.9公里的养管任务，确保路况良好、设施完整。其中人员经费134.11万元，日常公用经费86.81万元。较上年增长22%，主要是曙河旅游示范带增加了养护经费。

（二）机关运行经费执行情况说明

我单位为财政拨款全额事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购执行情况说明

2016年我单位严格按照政府采购相关规定进行采购工作，采购支出1.14万元，主要用于办公电脑和打印机的采购。

（四）“三公”经费增减说明

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.73万元，其中公务接待0.17万元，车辆运行及维护费1.56万元。与上年相比接待费下降41%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制。

（五）因公出国境团组数及人数

本单位2016年度无因公出国出境情况。

（六）公务用车购置及保有量

本单位2016年保有1辆公车，无新增公务用车购置。

（七）国内接待的批次、人数

2016年本单位严格按相关规定及要求，接待5批次，共11人次，比下年下降1%。主要是严格执行接待办法。

七、专业名词解释 

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：镇坪县农村公路管理局部门决算收支公开表.xls

         镇坪县农村公路管理局部门决算政府采购及相关统计表.xls