镇坪县2016年度部门决算公开

  一、陕西省镇坪县基本情况

  (一) 部门概况

  纳入全县部门决算公开范围的财政预算行政单位48家、事业单位55家，共计103家。

  （二）人员构成情况

  截止至2016年12月31日，全县共有行政编制720人；事业编制2301人；离退休人员667人；其他人员55人。

  （三）主要职能

  1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

  2、促进本地经济发展。编制全县经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境。     

  3、全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

  二、2016年度主要工作

  1、财政收支稳步增长。一是狠抓本级财政收入，通过加大对国地税和财政部门协调力度，加强调研分析，强化综合治税，盘活国有资产，严格实行非税收入“收支两条线”管理，做好重点项目建设的跟踪服务，助推经济增长，实现财政增收。全年总收入完成9732万元,其中：公共预算收入6069万元，同口径下降1.33%。二是争取上级转移支付资金。吃透政策、持续发力，密切关注上级政策及资金投向，积极争取上级转移支付资金，新增财力3901万元。               2、财政管理不断加强。把优化支出结构、保证重点、加快进度作为贯彻落实各项决策部署的重要举措来抓，预算编制做到早编细编，专项资金实行“项目库”管理，资金分配保重点，支出管理进一步加强。认真贯彻落实中央八项规定，从严控制一般性支出，加大对“小金库”和“吃空饷”治理力度，2016年，全县“三公经费”下降34.50%。         3、民生政策有效落实。坚持集中财力办大事，社会保障和就业、教育医疗卫生、城乡社区事务、农业园区建设、交通运输、移民搬迁和社会稳定等重点支出得到了很好的保障。民生支出占全县财政总支出的80.16%。                  4、财政改革纵深迈进。一是深化国库集中支付改革。深入推进国库集中支付管理，完善公务卡制度，全面推行部门预决算和“三公经费”公开，进一步增强财政预决算的公开性和透明度；二是全面推行财政专项资金改革。以全县重点项目库和财政综合项目库为基础，实现财政专项资金项目管理系统申报；三是深化财政绩效管理。扎实推行重点项目和部门预算执行情况绩效评价，组织对陕南移民搬迁、现代农业设施蔬菜、食品及重点商品监管、财政专项扶贫等重点项目开展绩效评价，全面实施财政支出绩效评价管理机制。

  三、镇坪县2016年度部门决算收入支出情况

  1、2016年度年初结转和结余15,077.9万元，本年收入53,463.17万元，本年支出50,795.67万元，用事业基金弥补收支差额35.83万元，结余分配282.78万元，年末结转和结余17,498.44万元。

  2、2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10,648.01万元，本年收入41,626.02万元，本年支出39,959.11万元，年末结转和结余12,314.9万元。

  3、2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余336.82万元，本年收入240.87万元，本年支出228.59万元，年末结转和结余349.1万元。

  四、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出409.2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费226.55万元，公务接待费182.65万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少215.57万元，降低34.50%。

  1、公务用车购置及运行维护费226.55万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少130.51万元，降低36.55%，主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。

  2、公务接待费182.65万元。比上年减少85.06万元，降低31.77%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少。

  3、会议费支出79.52万元，比上年增加17.77万元；培训费支出138.35万元，比上年增加33.81万元。