镇坪县教育体育局2016年度部门决算公开情况

一、部门主要职责

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，研究制定全县教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。

（二）综合管理全县的学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育和扫除文盲工作，实施教育督导与评估，归口管理全县社会力量办学工作。

（三）协调和推动全县教育经费、教育投入的落实;负责全县各级学校的教学事业费、基建计划和基建投资的管理和财务管理，以及国有资产的监督管理;指导、协调全县各级各类教育机构事业的发展和改革。

（四）协调和指导全县教育工作;配合有关部门做好全县教育系统教师专业技术职务评审、聘任工作;负责学校人员编制管理，规划、指导全县师资队伍建设;制定全县中小学教师培养培训、继续教育规划并组织实施。

（五）协调编制，制定初中招生计划并组织实施;组织、和管理普通高考、自学考试、成人高考等工作。

（六）编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。

（七）负责教育基本信息的统计、分析与发布。

二、2016年年度部门工作任务

(一)教育投入：2016年全面实施改薄及学前教育建设项目22个，其中运动场地改造14个，改造面积28670平方米，新建项目8个，新增校舍面积5122平方米，累计投入资金2475万元。完成固定资产投资2519万元，项目开发储备6个，跑办项目4个。完成招商引资策划包装项目2个，当年新引进项目1个，当年资金到位790余万元，援建项目3个，向上争取专项资金4067万元；2016年投资503万元，对曾家中学等14个学校运动场地改造28670平方米，实现了90%学校运动场地软化；投资544万元，大力改善教师住宿条件，完成洪石小学、上竹小学、小曙河小学、华坪小学、曾家中学教师周转宿舍122套，建设面积3023平方米；校舍修缮累计投入300余万元；大力推进义务教育均衡发展，添置教学设备、设施投入资金678万元。全县农村中小学办学条件显著改善，城乡教育发展进一步均衡。投资140万元，完成华坪镇中心幼儿园建设面积668平方米，投资130万元，完成城关镇茶店幼儿园建设面积518平方米。

（二）惠民政策：继续大力实施十五年免费教育， 2016年累计拨付教育补助资金3200余万元； 落实新生大学生免费入学资助暨特困大学生继续教育助学政策，共资助大学生533人，发放资助金366.45万元；大力实施营养改善计划，落实补助资金350余万元。

（三）师资队伍建设：建立了教师补充机制、城区与农村学校结对帮扶、对口交流制度、教师培训经费保障机制。县财政每年列支35万元教师培训经费，狠抓骨干教师的培养和培训。2016年培养县级以上教学名师5名，学科带头人10名，市级教学能手4名，县级教学能手15名,占专任教师的6%。

（四）教育质量：大力推行“三区一体化”管理改革工作，促进学风、教风、校风逐步规范，全面提升教育教学质量。2016年学前教育免费政策全面普及。

（五）体育工作：2016年继续深入实施《全民健身计划纲要》，广泛开展全民健身活动，大力发展群众体育，满足群众健身需求。在学校深入开展全员参与的“阳光体育”活动，上好“两操”、“两课”，挂牌成立了镇坪县少儿体校并开展日常训练。积极开展群众体育工作，指导安装了15套镇、村、社区健身器材。组队参加了安康市第十六届汉江龙舟节、全市标准化高中篮球赛、全市老年人体育健身展演、首届气排球邀请赛等体育活动。

（六）精准扶贫：按照县委、县政府的脱贫攻坚及“三联”全覆盖贴心服务工程工作要求，成立了脱贫攻坚领导小组，落实了具体帮扶工作人员及职责，深入农户了解情况，对扶贫对象进一步核实，逐户逐人核实贫困户信息，完成了贫困户的建档立卡工作。并多次深入到包联的钟宝镇旧城村共商村上的发展规划，了解村上的具体困难，听取广大村民的意见和建议，2016年累计投入资金8万元，完成了修缮钟宝镇旧城村八组水毁公路60米，维修卡黄湾沟渠70米，为村委会配备电脑、打印机等办公设备一套，慰问困难群众2次，开展支部活动1次。

三、部门决算单位构成

镇坪县教育体育局人员行政编制8名，工勤人员（司机1名），事业编制10名，内设党政办、教育股、计财股、人事股、安体股、政府教育督导室、招生办、电教中心八个股室。2015年实有人员17人，退休人员6人，遗属1人。

四、2016年度部门决算公开附表

附件1：2016年度收入支出决算总表； 

附件2：2016年度财政拨款收入支出决算表 

附件3：2016年度收入决算表； 

附件4：2016年度支出决算表； 

附件5：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

附件6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

附件7：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表； 

附件8：2016年度部门决算相关信息统计表。

附件9：2016年度政府采购情况表 

附件:10：2016年度一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表； 

五、2016年度部门决算情况说明

（一）决算收支增减情况变化说明

1、收入总计3457.91万元。为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。与上年相比增长了76.71%。因2016年新增特岗教师、安保、临聘人员68人。

2、支出总计3114.24万元。

基本支出803.28万元：人员经费支出664.18万元，与上年相比增长了42.07% ；日常公用经费支出139.10万元，与上年相比增长了57.94%。因2016年新增特岗教师、安保、临聘人员68人。

项目支出2310.96万元：基本建设类项目支出2290.15万元；行政事业类项目支出20.80万元，与上年相比减少了68%。

（二）机关运行经费执行情况说明

2016年度机关运行经费支出139.10万元，较上年增长57.94% ，主要原因是因2016年新增特岗教师、安保、临聘人员68人。  

（三）政府采购执行情况说明

2016年我局严格按照政府采购相关规定进行采购工作，累计采购支出：20.80万元，主要用于办公电脑、档案柜、办公桌椅等固定资产的采购。

（四）“三公”经费增减变化说明

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.03万元，主要用于公务接待支出，无公务用车购置及运行维护费、因公出国出（境）费。与上年相比“三公”经费下降51%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减及2016年无公务用车购置及运行维护费支出。

（5）因公出国境团组数及人数

本单位2016年无因公出国出境情况。

（6）公务用车购置数及保有量

2016年账面数拥有2辆，实际已上交公车办，未在公共资产管理局办理下账手续。

（7）国内接待的批次、人数

2016年度本单位按相关规定及要求因公累计接待20批次、185人次。接待人次比上年下降63%。主要是严格执行接待办法，控制和压减接待。

 六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县文化教育体育局（本级）...XLS