城关镇人民政府2016年度财政决算公开情况说明

      一、单位主要工作职责

  （一）党委工作职责： 

  1、贯彻党的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

  2、讨论决定本镇经济建设和社会发展重大问题。

  3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的基层组织配套建设和辖区各非公党组织建设，充分发挥基层组织和党员的作用，做好发展党员工作。

  4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。

  5、认真做好思想政治工作，抓好精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。

  6、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，使其依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持各组织根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

  7、完成上级党委交办的其他事项。

  （二）政府工作职责：

  1、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划，部署并实施重点工程及民生项目建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好环境卫生综合整治，全面深入推进河长制，加强河道巡察和管理、护林防火等工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

  4、加强培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  5、加强新民风建设，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  6、完成党委及上级各部门交办的其它事项。

      二、2016年度工作任务

  （一）2016年的重点工作。

  2016年，城关镇将以脱贫攻坚为总揽，全力建设经济强镇。重点做好脱贫攻坚、项目建设、产业发展、环境保障等重点工作。

  （二）2016年承诺完成以下目标任务。

  1、全力抓好精准扶贫精准脱贫。按照“六精准”要求，组织实施“七个一批”脱贫计划，让每个贫困村有一个龙头企业、每个贫困户有一名干部帮扶、有1-2项增收项目，确保2016年完成2个村581人的脱贫目标。

       2、全力打好经济翻身仗。大力推进农业产业化，加大园区建设力度，突破发展城市经济。一要坚持走农业产业化发展的路子，推动农业产业优化升级。全年生猪饲养总量达4.2万头，建野猪专业村1个，种植烤烟450亩，高山蔬菜500亩，魔芋2200亩，新增药材面积1万亩。实现农村经济总收入1.5亿元。二要强力推进工业发展。全镇新培育经济增长点企业10户以上。全年实现中小企业总产值5亿元，工业产值3亿元。三要强力推进项目建设。重点抓好南江湖旅游扶贫示范区和深山来客野猪系列食品加工生产线2个投资过亿元的项目；突出抓好联盟粉葛根初加工基地、联盟梅花鹿养殖观光采摘园、竹节溪高山茶种植观光园、大湖溪生态农业产业园、小河旅游示范村、文彩设施蔬菜园6大产业项目；有力推进茶店集中安置社区、新华集中安置点、联盟集中安置点3个基础设施项目，全力保障好平镇高速、党校路拓宽改造、好吃一条街、花卉县城4个项目建设环境。实现固定资产投资8000万元以上。

 

       三、部门基层预算单位构成。

  城关镇人民政府设机关单位1个，事业单位3个，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。核定编制71人。其中行政编制35人，事业编制36人。实有人员64人，离退休人员18人。

       四、2016年度部门决算公开附表

       附件1：2016年度收入收支决算表；

       附件2：2016年度收入决算表；

       附件3：2016年度支出决算表；

       附件4：2016年度财政拨款收入支出决算表

       附件5：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

       附件6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       附件7：2016年度一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表；

       附件8：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

       附加9:2016部门决算相关信息统计表

      五、2016年度部门决算情况说明

     （一）决算收支增减情况变化说明 

      1.2016年收入总计1373.34万元。与上年相比增长了0.16%，主要是财政拨款力度加大，主要用于镇域经济发展及基础设施建设投入。

      2．支出总计1172.10万元。与上年相比增长了0.1%，主要用于镇域经济发展及基础设施建设投入力度加大。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，特别是在脱贫攻坚及大党建方面，支出比重增长。

      （二）机关运行经费执行情况说明

       2016年度机关运行经费支出343.74万元，与上年相比增长了130.28%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，单位新招录了8名事业人员工资支出，以及脱贫攻坚及大党建等重点工作方面，支出比重增长。

       （三）政府采购执行情况说明

       2016年我镇严格按照政府采购相关规定进行采购工作，累计采购支出27.6万元，主要用于办公电脑、档案柜、办公桌椅等固定资产的采购。

      （四）“三公”经费增减变化说明

      2016年度我镇 “三公经费”支出7.4万元，与上年相比增加95.06%（公务用车运行维护费5.28万元，主要是因为公务车辆由县上重新调配，车辆性能有差异及相关维修等加大支出。公务接待费2.12万元，主要是因为镇域经济发展，南江湖等市政重点项目及各项重点工作推进。无因公出国境经费开支）

      （五）因公出国境团组数及人数

       本单位2016年无因公出国出境情况。

      （六）公务用车购置数及保有量

       本单位2016年无公务用车购置，现保有公车1辆。

     （七）国内接待的批次、人数

       2016年度本单位按相关规定及要求因公累计接待42批次、115人次。与上年相比增加7%，主要是因为镇域经济发展，南江湖等市政重点项目及各项重点工作推进。

       六、专业名词解释

      （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：城关镇人民政府2016年决算公开附表.xls

               镇坪县城关镇人民政府部门决算相关统计表.xls