镇坪县乡镇卫生院2016年部门决算公开说明

一、部门主要职责

(一)承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务。

（二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项职能。

（三）落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查、母亲健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

（四）组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作，开展健康促进与健康教育普及推广工作，开展健康促进与健康教育有关人员的培训，围绕国家健康教育服务项目，开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。

（五）按照上级健康教育机构要求，及时收集、整理和上报健康促进与健康教育有关信息；协助上级健康教育机构，开展健康危险因素和健康素养检测，开展健康促进、健康教育需求和效果评估；承办县卫计局交办的其它事项。

二、2016年年度部门工作任务

（一）医改工作。完成县、镇医疗服务一体化建设并规范运行，“医联体”建设覆盖率达到100%；县、镇（社区）、村基本药物配备使用率分别达到50%、70%、80%以上；基本和重大公共卫生项目实施率100%。

（二）农村卫生与新农合工作。统一合疗补助起付线和补助标准，新农合资金到位率100%，参合率稳定在98%以上，政策范围内住院费用报销比例达到80%以上，定点医疗机构医疗费用增长幅度≦5%；参合农民住院率≦14%，参合农民综合住院实际补助比例≧60%，新农合资金（含大病保险资金）上解率100%，“四合理”检查等监管率100%。

（三）公共卫生工作。全年无重大传染病疫情发生；扎实开展关爱女孩行动和再生育全程优质服务，服务检测落实率达95%以上；出生实名信息登记及时、准确率达98%以上，施行终止妊娠手术审批手续查验率达100%，做好儿童营养改善项目和爱婴医院建设工作；

（四）计划生育工作。出生统计准确率达到96%以上；“两项工程”检查率分别达到50%和90%以上，群众对计划生育工作满意率达到95%以上；做好出生人口动态监测和预警分析，加强计生协会组织和队伍建设，稳定镇、村网络、队伍并提高报酬；落实计划生育特殊家庭扶助关怀、精准扶贫和特别救助金制度。

三、部门基层预算单位构成

基层预算单位：曾家镇中心卫生院、洪石卫生院、牛头店镇中心卫生院、白家卫生院、城关镇中心卫生院、钟宝镇中心卫生院、华坪镇中心卫生院、曙坪镇中心卫生院、小曙河镇中心卫生院、上竹镇中心卫生院等十个乡镇卫生院。

四、部门2016年决算表

附件1：2016年度收入收支决算表；

附件2：2016年度收入决算表；

附件3：2016年度支出决算表；

附件4：2016年度财政拨款收入支出决算表

附件5：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：2016年度一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表；

附件8：2016年度政府性基金预算收支决算表。

五、2016年度部门决算情况说明（因2015年镇坪县卫生局和镇坪县计划生育局合并，增减情况就不做变化说明）

（1）决算收支情况

卫生院2016年收入为2322.67万元，其中上年结转结余221万元、财政补助收入1395.42万元、事业收入689.82万元、其他收入16.43万元。支出为2134.15万元，

（2）卫生院运行经费执行情况说明

卫生院工资福利支出803.37万元，商品和服务支出1330.78万元，其中：办公费72.92万元、印刷费221.07万元、手续费0.08万元、水费1.99万元、电费15.03万元、邮电费1.72万元、差旅费15.38万元、维修费147.24万元、租赁费0.93万元、培训费0.46万元、公务接待费0.3万元、专用燃料费0.14万元、专用材料费327.38万元、劳务费23.48万元、公务用车运行及维护费4.73万元、其它商品服务支出72.3万元。对个人及家庭的补助支出285.76万元、办公设备购置支出24.87万元、基本建设支出115万元。

（3）政府采购执行情况说明

2016年购买电脑及办公桌等支出24.87万元

（4）“三公”经费增减变化说明

2016年公务接待费用0.3万元，公务用车运行及维护费4.73万元

（5）因公出国境团组数及人数

2016年无人员因公出国境。

（6）公务用车购置数及保有量

2016年无新购车辆。

（7）公务接待及人数

2016年度乡镇卫生院按相关规定及要求因公累计接待8批次、58人次，总计金额0.3万元。

六、专业名词解释

1．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县白家卫生院.XLS    镇坪县曾家镇中心卫生院.XLS    镇坪县城关卫生院.XLS    镇坪县洪石乡卫生院.XLS    镇坪县华坪镇卫生院.XLS    镇坪县牛头店镇中心卫生院.XLS    镇坪县上竹镇卫生院.XLS    镇坪县曙坪镇卫生院.XLS    镇坪县小曙河卫生院.XLS    镇坪县钟宝镇中心卫生院.XLS