镇坪县发展和改革局2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

（一）职责调整

1、取消已由中、省、市、县依法公布取消的行政审批事。

2、承接好上级下放的行政审批事项。

3、将县粮食局、县物价局职责，整合划入县发展和改革局。县发展和改革局不再加挂县粮食局、县物价局牌子；县粮食局、县物价局调整为县发展和改革局内设副科级行政机构。

4、将经济贸易局负责的协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，组织重要物资的紧急调度和交通运输协调，有关石化、电力等能源行业管理职责划入发展和改革局。

（二）县发展和改革局主要职责

   1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

  2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

  3、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排全县重点项目计划；安排财政性建设资金，安排上级拨款建设项目以及外资、境外项目；负责组织县重大建设项目的设计审查、概算调整、招投标工作；引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽查。

  4、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，拟定现代物流发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

  5、组织拟订区域协调发展及镇坪突破发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发工作。

  6、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  7、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  8、组织实施国家和省市应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

  9、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招投标工作。

  10、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。

11、南水北调办主要职责：贯彻执行上级南水北调领导机构安排部署，编制和实施县域发展总体规划以及相关专项规划；管理南水北调工程基本建设项目及重大专题、专项投资计划；承担县域建设项目年度投资计划的编制、下达和调整工作；承担向上争取南水北调生态补偿资金，承担与上级对口协作及合作交流；承办县南水北调工作领导小组工作接洽、会务筹备等工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）内设机构

根据以上职责，县发展和改革局内设2个副科级行政机构，即：粮食局、物价局；5个股室，即：政办股、投资发展股、综合规划股、农业股、社会发展股。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局工作的总体思路是：以党的十九大精神为指导，贯彻落实“五新”战略，紧紧围绕“四大硬仗”，充分发挥综合、服务、参谋三大职能，以追赶超越为主线，以稳增长提质效为目标，以项目建设为抓手，以改革创新为动力，不断优化生产力布局，加快结构调整和动能转换，促进县域经济社会健康可持续发展。要点如下：

(一)突出项目建设，扩大有效投资

一是实施重点项目140个以上，年度计划投资30亿元以上；二是完善项目推进机制，确保项目顺利实施；三是强化项目保障，破解制约项目建设难题；四是加强项目管理，规范项目建设程序；五是注重项目策划包装，建立健全项目储备库。

(二)调整优化结构，确保稳定增长

一是全县实现生产总值18.5亿元，增长10.5%以上；二是按照“稳一强二壮三”的总体思路，加快“四上企业”培育，加大新业态培育，加强品牌产品培育，不断优化产业结构，提高县域经济核心竞争力；三是围绕“一湖四区”，引导优势资源向园区汇集，激发发展动能，培育县域经济增长极；四是统筹城乡发展，建美县城，建好副中心，建靓集镇，发展特色小镇，打造美丽乡村；五是统筹经济社会发展，以提高“两个收入”为核心，补齐短板，改善民生，让广大群众有更多的获得感。

(三)深化改革开放，增强发展动能

一是深化“放管服”改革，进一步梳理完善县级部门行政许可项目汇总目录、县级行政审批中介服务事项清单和县级部门行政审批事项目录，放宽准入门槛，激发市场活力；二是强化企业创新发展，加强与知名大学和科研院所合作，强化企业创新主体地位和主导作用，推动企业技改和新技术广泛应用，培养一批有市场竞争力的创新型领军企业；三是深化农村“三变”改革和供给侧结构性改革，从产权制度上破除经济发展障碍；四是深化投融资体制改革，逐步形成政府、企业、社会多元化投融资机制，释放民间投资活力；五是扩大对外开放，主动融入长江经济带和关天经济圈，积极争取京陕、津陕对口支持项目，加强苏陕扶贫协作与经济合作，充分利发达地区的科技、人才、资金和市场优势，加快镇坪发展步伐。六是落实产业准入负面清单，扎实推进国家主体功能区试点示范工作，确保绿色发展和清洁发展。

(四)强化基础保障，决胜脱贫攻坚

一是充分发挥公共服务和基础设施保障组职责，围绕2018年实现整县脱贫摘帽目标，对照“577”脱贫标准，落实《公共服务和基础设施建设三年行动计划》和《镇坪县2018年公共服务和基础设施兜底工作方案》；二是抢抓中省对贫困地区加大基础设施投入的政策机遇，强化部门协作，积极向上争取项目和资金支持；三是切实抓好包联村精准扶贫工作，确保如期脱贫。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。镇坪县发展和改革局为政府职能部门，属一级行政部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	0
2	0
3	0
……	0

 

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员14人，其中：实有行政人员6人、实有事业人员8人。单位管理的离退休人员5人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

示例：2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款162.79万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

  2018年度批复预算总收入162.79万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年109.46万元比较，2018年预算收入增加53.33万元， 2018年预算收入增长了32%。主要原因是增加了重大项目前期工作经费25万元和人员经费23.17万元，公用经费增加了5.16万元(为公务员随工资发放的车改补贴)。

    2018年预算支出162.79万元，与上年109.46万元比较，2018年预算支出增长了32%。主要原因是增加了重大项目前期工作经费25万元和人员经费23.17万元，公用经费增加了5.16万元(为公务员随工资发放的车改补贴)。

   （二）财政拨款收支情况。

2018年度批复预算总收入162.79万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年109.46万元比较，2018年预算收入增加53.33万元， 2018年预算收入增长了32%。主要原因是增加了重大项目前期工作经费25万元和人员经费23.17万元，公用经费增加了5.16万元(为公务员随工资发放的车改补贴)。

    2018年预算支出162.79万元，与上年109.46万元比较，2018年预算支出增长了32%。主要原因是增加了重大项目前期工作经费25万元和人员经费23.17万元，公用经费增加了5.16万元(为公务员随工资发放的车改补贴)。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度批复预算总收入162.79万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年109.46万元比较，2018年预算收入增加53.33万元， 2018年预算收入增长了32%。主要原因是增加了重大项目前期工作经费25万元和人员经费23.17万元，公用经费增加了5.16万元(为公务员随工资发放的车改补贴)。

    2018年预算支出162.79万元，与上年109.46万元比较，2018年预算支出增长了32%。主要原因是增加了重大项目前期工作经费25万元和人员经费23.17万元，公用经费增加了5.16万元(为公务员随工资发放的车改补贴)。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费101.03万元，其中：工资福利支出98.14万元（基本工资44.16万元、津贴补贴36.55万元、绩效工资2.44万元、其他社会保障缴费5.01万元、住房公积金9.98万元）；对个人和家庭补助支出2.89万元，其中：生活补助0.42万元，取暖降温费职工福利费2.47万元。

公用经费商品和服务支出49.26万元，其中：公用经费支出14.26万元（办公费2.11万元、差旅费1万元、租赁费2万元、公务接待费1.92万元、工会经费2.07万元、其他交通费用5.16万元-公务员车改补贴）；专项业务经费35万元，其中：办公费10万元、印刷费5万元、咨询费10万元、差旅费5万元、培训费5万元。

公务接待费1.92万元与上年数据1.92万元比较持平；公用经费预算9.1万元和上年公用经费9.1万元比较持平；专项支出预算35万元与上年15万元比较上涨了20万元，增长了57%，增长原因主要是增加咨询费支出，重大项目的编制及节能温室气体清单编制等支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018年人员经费101.03万元、公用经费14.26万元，公用经费较上年9.1万元相比较，增加了公务员车改补贴5.16万元-随工资发放，其实公用经费并未增加，与上年9.1万元比较持平。专项业务经费一般公共预算拨款支出35万元，将与上年15万元对比，增加了57%。增长原因主要是增加咨询费支出，重大项目的编制及节能温室气体清单编制等支出。

  （四）政府性基金预算支出情况。

  “本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。  

    “本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算公务接待费1.92万元以上年持平；会议费本年与上年一样由于不确定性未预算；培训费本年预算5万元，上年未预算培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费本年预算9.1万元，上年预算也是9.1万元，无变化。只是2018年公务员随工资发放的车改补贴纳入公用经费-其他交通费用中列支5.16万元。所以2018年预算公用经费为14.26万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

 “本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

    1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：发改局2018年部门预算公开报表