镇坪县交通运输局2018年部门预算公开

 

一、部门主要职责

全面贯彻党的十九大精神，以脱贫攻坚为统揽，紧扣“对标抓落实、奋力创一流”工作目标，坚持政策引领、项目支撑、量力而行、尽力而为，巩固提升交通脱贫攻坚成果，全力保障平镇高速路建设环境，扎实做好国开行贷款交通项目建设，加大水毁公路修复力度，加快推进贫困村村内道路及产业路建设，扎实抓好县乡公路提等升级，确保30户以上的组通砂石路面，为镇坪2018年脱贫攻坚整县摘帽目标提供有力支撑。

二、2018年度部门工作重点

（一）全力保障平镇高速公路建设环境。完成361户房屋拆迁和45处特殊物拆除任务，提供一流的服务，加快推进工程建设，保证平镇高速镇坪段形象进度达到50%以上，为打赢平镇高速漂亮仗奠定基础。

（二）扎实推进国开行贷款项目。全面完成民主桥等14个续建项目，新开工10个项目，除双河口电站改线路段和双马路一期工程外，力争其余8个项目竣工交付使用。总投资约2亿元，计划完成投资1.5亿元。

（三）精准实施交建集团助力镇坪交通脱贫攻坚。做实“十百千”工程和高速路弃碴场建设工作，抓好浪河路、茶店桥等便民工程建设，预计总投资4000万元。

（四）大力实施村组路建设。按照“三年任务一年完成”的要求，加大贫困村道路特坏路段（油返砂项目）整治力度，对48个贫困村41.9公里的特坏路段进行处治，计划投资2619万元。启动贫困村村内道路建设，确保30户以上的组通砂石路。新修自然村公路67.5公里，总投资5063万元。     

（五）实施道路完善工程。争取投资722万元，用于配套完善13个贫困村48.6公里村道的水沟、路肩等完善工程。

（六）积极争取县乡公路项目。一是将瓦界路和牛头店集镇桥、曾家集镇桥列入2018年计划并开工建设，预计投资1000万元。二是启动小曙河至省界界岭公路（双马路）一期工程前期立项工作，力争列入计划。三是扎实做好十巫高速连接平镇高速项目前期工作，力争进入省投资计划。

（七）全面修复水毁公路和争取道路交通到户政策及资金的落实到位。

三、部门及预算单位构成

镇坪县交通运输局，机构级别为正科级，下设公路工程质量监督站(非单独核算)、海事局(非单独核算)、镇坪县农村公路管理局（独立核算）、镇坪县公路运输管理所（独立核算），四个二级局和综合办公室、基础建设规划股、基础建设管理股、安全生产股等。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门核定编制总数23名，其中行政编制6人，事业编制17人。实有人员29人(行政编在岗10人，事业编在岗12人，临聘人员7人)。退休人员11人，遗属及其他人员1人。

    

 

 

五、部门国有资产占有使用情况

公车改革后，2018年本部门所属共有车辆1辆。截止2017年12月31日，单位固定资产账面价值51.97万元，其中仪表仪器设备0.32万元，电子产品及通用设备12.6万元，电气设备1.75万元，房屋及构筑物30.38，家具用具及其它6.92万元。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32.5万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为315.59万元，较上年增长7.74%，增长原因是：一是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

2018年支出预算315.59万元。较上年增长7.74%，增长原因同上。

其中:①工资福利支172.13万元，占支出总额54.54%；②对个人和家庭补助支出4.08万元，占支出总额1.29%；③标准公用经费支出27.38万元，占支出总额8.68%。项目支出112万元，占支出总额35.49%；包括以下三项：

城乡一体化客运票价补贴费用100万元。

海事局工作经费2万元。

黄龙潭堤防建设前期费10万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年，县交通局财政拨款收支315.59万元，较2017年增加7.74%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，县交通局一般公共预算拨款收入315.59万元，较上年增长7.74%，增长原因同上。

2、支出按功能科目分类明细情况

（1）行政运行（2140101）215.59万元，较上年减少26.39%，减少原因是：退休人员经费自2017年元月开始不在本单位列支。

（2）公路运输管理（2140112）100万元，较上年增长100%。增长原因是：2017年预算时未将城乡一体化客运票价补贴费用100万元列入公路运输管理，而是列入行政运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年，县交通局支出预算为315.59万元，其中：工资福利支出172.13万元，较上年增长27.68%，全部为人员支出。增长原因：正常的人员调动及调资晋档导致人员经费支出增长。

商品和服务支出27.38万元，较上年增长2.93%，原因主要是人员增加导致公车补贴交通费增加。

对个人和家庭补助支出4.08万元，较上年减少79.09%，原因是：退休人员经费自2017年元月开始不在本单位列支。

项目支出112万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年我单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算情况

2018年我单位无国有资本经营预算收支。

（六）三公经费预算情况

2018 年我单位“三公”经费预算10.5万元，较上年减少0.3万元。其中公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费6万元，减少原因是：严格执行出差管理有关规定。

2018年会议费及培训费预算0万元，与上年持平，无增减。 

（七）机关运行经费情况

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算27.38万元，主要是保障机关运转经费，与上年持平，无增减。

（八）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算8.53万元，其中政府采购货物类预算8.53万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件：交通局2018年部门预算公开报表