镇坪县工商联2018年预算说明

一、部门主要职责 

（一）加强和改进非公经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理和保护。

（八）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、2018年度部门工作重点

（一）完成非公经济人士代表教育培训工作。

（二）规范基层商会6个，新发展会员10名。

（三）建立镇坪县创业人士信息库，实行动态管理；完善工商联会员企业、会员信息统计工作。

（四） 开展好“万企帮万村”工作。

（五）开展好“六个一”活动，即召开一次执委会议；组织一次基层商会运行管理培训活动；开展一次企业招商引资“镇坪行”活动；组织一批企业参与“企业帮村”助力脱贫攻坚活动；开展一次“商会在行动”光彩活动；开展一次民营企业发展调研活动。       

（六）巩固发展全省五好县级工商联成果；努力创建全国五好县级工商联工作。

（七）完成县委、县政府下达的中心工作任务。行”活动；组织一批企业参与“企业帮村”助力脱贫攻坚活动； 

  三、部门及预算单位构成

镇坪县工商联，属一级行政部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。经费收支管理严格按照财务制度要求执行。自2013年1月1日起支出严格执行3+x的财务管理模式，相互监督、相互制约，严格控制各项支出，财务管理规范、完整。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门核定编制总数3人，其中行政编制3名，主席1名，副主席1名，科级领导职数2名（1正1副）。实有人员8人。退休1人，临聘2人。

  

 

五、部门国有资产占有使用情况

  公车改革以后，2018年我单位无公务用车费用支出，未购置公务车。截止2017年12月31日止，单位固定资产账面总价值 9.7550 万元，其中2017年新增电脑、打印机0.718万元。

1. 部门预算绩效目标说明

   2018年我单位部门无预算绩效目标管理

   七、2018年部门预算收支说明

1. 收支预算总体情况

   2018年，工商联收入预算为56.14万元，较2017年降低了4.34%。其中一般公共预算拨款56.14万元。较上年减少4.34%，原因是：有一人退休。

   2018年工商联支出预算56.14万元，较上年减少4.34%，减少原因同上。

   （二）财政拨款收支情况

   2018年县工商联财政拨款收支56.14万元，较2017年降低了4.34%。降低原因同上。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

   2018年工商联一般公共预算拨款56.14万元，较2017年降低了4.34%。降低原因同上。

2. 支出按功能科目分类明细情况  

   行政运行（2012801）56.14万元，较2017年降低了4.34%。降低原因同上。

   3、支出按经济科目分类的明细情况 

   2018年，工商联支出预算为56.14万元，其中：工资福利支出43.52万元，较上年增长了6.98%，全部为人员支出。增长原因：正常的人员调动及调资晋档人员经费支出增长。

   商品和服务支出6.56万元，较上年减少了10.62% ，减少原因：2017年工商联换届，费用增加。

   对个人和家庭补助支出2.06万元,较上年降低了63.6%  原因是：单位负责的住房公积金从对个人家庭补助调入工资福利支出。

   基本性支出4.0万元。与上年持平，无增减。

   （四）政府性基金预算支出情况

   2018年我单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

   （五）国有资本经营预算情况

   2018年我单位无国有资本经营预算收支。

   （六）三公经费预算情况

   2018年我单位三公经费预算 1.19 万元，与上年持平，无增减。其中公务接待费1.19万元。

   2018年会议费及培训费预算0万元，与上年持平，无增减。 

   （七）机关运行经费情况

   2018年本单位机关运行经费财政拨款预算3.5万元，主要是保障机关运转经费，与上年持平，无增减。

1. 政府采购情

   2018年本单位政府采购预算 1万元，主要是购置电脑2台，打印机1台。

   八、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工商联2018年部门预算公开报表