镇坪县科学技术协会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇坪县科学技术协会是县科技工作者的群众组织,受中共镇坪县委领导，接受安康市科技协会的工作指导。主要职责是：组织拟定全县科普工作计划，并组织实施，促进群众性科普活动和社区科普工作的发展；开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展；开展继续教育和技术培训工作，普及科学知识，开展科技宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动；组织开展技术协作、技术咨询服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；指导厂矿企业和事业单位建立的基层科学技术协会，以及乡镇科学技术协会的业务工作；组织兴办民间科学技术服务实体，促进民办科技服务事业的发展；负责全县对外学术，科技交流和相关项目的组织实施。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，县科协将着力围绕县委、县政府中心工作以及省、市科协工作重点，紧密结合我县经济和社会发展的实际，以提高全民科学素质为着力点，按照“四服务一加强”的工作定位，加大科普宣传力度，健全科普保障机制，全面推动我县科协工作再上一个新台阶。

（一）、推进科技助力精准扶贫，抓好县科协在友谊村帮联的10户贫困户的各项帮联工作，确保在2018年脱贫。

（二）、着力服务创新驱动发展，进一步推进院士工作站建设；

（三）、组织搞好重点科普活动，精心举办“全国科普日”活动；

（四）、扎实推进《科学素质纲要》实施，积极协助完成市对县《科学素质纲要》实施工作考核任务；

（五）、认真做好“科普惠农兴村计划”工作；

（六）、抓好党风廉政建设，认真落实“两个责任”加强科学机关干部管理和监督，推动“三项机制”落地生根；

（七）、扎实打好科普基础，建设科普画廊一至二个，拟在科普示范镇，上竹镇建设科普画廊。

（八）、主动争取组织部门配齐、配强科协班子，让科协工作正常运转。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（镇坪县科协），属一级行政部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。经费收支管理严格按照财务制度要求执行。自2013年1月1日起支出严格执行3+x的财务管理模式，相互监督、相互制约，严格控制各项支出，财务管理规范、完整。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制3人，其中参公管理事业编制3人；实有人员3人，其中事业3人。单位管理的退休人员 1人。

 

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。单位拥有固定资产43430元（其中包括：电脑、打印机等电子产品及办公通讯设备家具用具）。

六、部门预算绩效目标说明

镇坪县科协，属一级行政部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，县科协收入预算为32.05万元，较上年增长6.69%，其中一般公共预算拨款32.05万元，增长原因是：人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。30.04

 

2018年，县科协支出预算为32.05万元，较上年增长6.69%，增长原因同上。

1. 财政拨款收支情况

   2018年，县科协财政拨款收支32.05万元，较2017年增加6.69%，增长原因同上。

2. 一般公共预算拨款支出明细情况

   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

   2018年，县科协一般公共预算拨款收入32.05万元，较上年增长6.69%，增长原因同上。

   2、支出按功能科目分类明细情况

   科学技术支出（206）32.05万元，科学技术普及支出（20607）32.05万元，机构运行（2060701）32.05万元。较上年增长6.69%，增长原因同上。

1. 支出按经济科目分类的明细情况

         按照部门支出经济分类的类级科目，人员经费支出22.39万元（其中工资福利支出21.86万元，对个人和家庭补助支出0.53万元），较上年增长0.04%，增长原因是采暖补贴提标。公用经费支出5.66万元（其中办公费0.8万元，印刷费0.22万元，差旅费0.8万元，会议费和培训费各0.2万元，公务接待费0.8万元，工会经费0.48万元，其他交通费2.16万元），与上年持平，无增长。专项业务经费支出4万元，（其中：科技专家大院建设专项经费1万元、创建农村科普示范基地工作专项经费1万元、科技三项费用2万 ），较上年增加了“科技三项费”预算收入2万元。

   （四）政府性基金预算支出情况

   本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况

   本部门无国有资本经营预算拨款收支

1. “三公”经费等预算情况

   在2018年度预算公用经费中预算我单位公务接待费用 0.8万元；会议费、培训费各0.2万元。较上年无变化。

   （七）机关运行经费安排情况。

   2018年，县科协机关运行经费安排3.5万元，较上年持平，无增减变化。

   （八）政府采购情况。

   本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

   八、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2. 附件：科协2018年部门预算公开报表