镇坪县残疾人联合会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.接待、处理残疾人来信来访。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

9.承担政府交办的其它工作。

10.负责听取残疾人意见，需求，维护其合法权益，为其服务；负责为残疾人办证、换证等工作；负责残疾人事业的宣传、教育、社团组织的管理和服务工作；负责调查研究残疾人事业的状况，向政府提出决策建议；协助组织实施残疾人康复、扶贫、就业等工作；负责残联工作年度计划、总结及有关文件起草工作；完成领导交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、做好贫困残疾人生活补贴发放工作；

2、做好对贫困残疾学生的助学工作；

3、做好第二代残疾人证的核发工作；

4、继续为全县残疾人办好十件实事；

5、按省、市残联工作要求，抓好农村残疾人专职委员队伍建设并落实好待遇；

6、完成县委、县政府安排的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（镇坪县残联），属一级行政部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。经费收支管理严格按照财务制度要求执行。自2013年1月1日起支出严格执行3+x的财务管理模式，相互监督、相互制约，严格控制各项支出，财务管理规范、完整。

四、部门人员情况说明

镇坪县残疾人联合会2018实有编制7人。其中：行政编制6名，事业编制1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年初单位拥有固定资产29.4万元万元，其中：公务车辆16.9万元；电脑、打印机等电子产品及办公通讯设备价值8.2万元，家具用具价值4.3万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度批复预算总收入74.78万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年79.08万元比较，2018年预算收入减少4.3万元，主要原因是有一人退休。

2018年预算支出74.78万元，与上年79.08万元比较，2018年预算支出减少了0.2%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年公共预算拨款支出74.78万元。其中：用于工资福利支出53.2万元，对个人和家庭的补助支出1.9万元，商品和服务支出9.7万元；专项经费5万元。支出较上年有所减少，主要是因为有一人退休。

1. 政府性基金预算支出情况。

      2018年我单位无政府性基金预算收支。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年我单位无国有资本经营预算收支。

（五）“三公”经费等预算情况。

2018年我单位三公经费预算6.96万元，主要是公务接待费、会议费，较上年相比有所降低。

（六）机关运行经费安排情况。

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算14.62万元，主要是保障机关运转经费。

（七）政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算

（八）2018年专项资金预算情况说明

2018年我单位部门专项业务经费预算5万元，主要是残联办公用房租赁费5万元。

（九）专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：残联2018年部门预算公开报表