镇坪县农村公路管理局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、执行党的政策，贯彻农村公路养护方针，合理地编制养护工程和日常养护计划。

2、负责养护工程、日常养护计划安排，招投标发包、签订养护合同、质量检查、计量审核、养护资金兑付、技术指导和培训、水毁抢修和普修及安全工作，确保公路安全畅通。

3、负责指导农村公路管理所、村公路的养护生产和路政管理工作、养护资金兑付及其他工作。

4、负责农村公路路政管理工作，加强路政法律法规的宣传，依法办理各类审批手续、查处，处理各类违法事案，依法保护公路路产，维护公路路权。

5、抓好精神文明建设，积极开展各项活动争创“文明单位”、“文明路段”、无公路“三乱”问题出现。

6、积极配合县政府、县交通局及上级业务主管部门，搞好各方面及各项临时工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、公路养护。加强预防性日常养护，全面管养好我县县乡村482.9公里的养管任务，确保路况良好、设施完整、路容路貌整洁美观。

2、完成市处、县局下达通村公路完善工程、生命防护工程、养护工程、特坏路段整治工程、脱贫攻坚等项目建设任务。

3、完成临时性水毁抢修和修复工程，确保所辖公路安全畅通。

4、完成“安康好路杯”竞赛活动，全面达到市处下达各项指标。

三、部门预算单位构成

农村公路管理局为二级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位事业编制8人，现事业在职10人，单位管理的退休人员4人，遗属1人。属全额拨款单位。

（人员情况柱状图或饼状图）

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

                    事业编

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值27.5万元，其中通用设备17.5万元，有路政执法车辆1辆，价值10万元。没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；也没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度收入合计为187.81万元，全部为一般公共预算拨款收入，支出合计为187.81万元。与上年比较，2018年预算收入减少58.58万元，主要是因为曙河旅游示范带实行“公司+贫困户”养护新模式今年未纳入一般公共预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款合计为187.81万元，支出合计为187.81万元。与上年比较，2018年预算收入减少58.58万元，主要是因为曙坪旅游示范带实行“公司+贫困户”养护新模式今年未纳入一般公共预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，我单位一般公共预算拨款收入187.81万元，与上年减少23.7%，减少原因同上。

2、支出按功能科目分类明细情况

行政运行（2140101）187.81万元，与上年减少23.7%，减少原因同上。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年我单位支出预算为187.81万元，其中：工资福利支出93.49万元，与上年增加23.74%，增加原因：单位职工有晋级增资的。

对个人和家庭补助支出2.32万元，与上年比较，2018年预算支出减少8.52万元。主要原因是退休人员不再纳入部门预算。

商品和服务支出10万元，其中三公经费预算：车辆运行与维护费6万元，公务接待费0.15万元。与上年比较，2018年商品和服务支出没有变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算拨款收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年我单位“三公”经费预算6.15万元，其中车辆运行与维护费6万元，公务接待费0.15万元。我单位没有预算会议费和培训费。与上年比较，2018车辆运行与维护费无变化，公务接待预算减小是因为单位严格按照公务接待制度减少了公务接待次数。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费财政拨款4万元，与上年一样，按单位每个编制数0.5万元预算，主要用于本单位日常办公费等支出。

（八）政府采购情况。

2018年本单位政府采购预算共1万元，其中预计购买计算2台捌仟元，打印机一台贰仟元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：农村公路管理局2018年部门预算公开报表