镇坪县国土资源局2018年预算公开说明

 一、部门主要职责

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理次序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场次序的责任；负责矿产资源开发的管理工作；负责矿产资源储量的管理工作；承担地质环境保护的责任；负责地质灾害预防和治理的管理工作；依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用；负责国家、省、市重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征地管理工作；承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

2018年我县国土资源管理工作的总体要求是：按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，紧紧围绕“服务树形象、贡献谋地位、执法促规范、廉洁建队伍”的总目标，扎实推进自身建设和管理创新，积极参与宏观调控，坚持保护与利用、管理与服务并举，进一步解放思想，开拓创新，锐意进取，扎实工作，不断增强国土资源对合江经济社会发展的保障能力。

重点抓好以下工作：

严格耕地保护；坚持依法用地，严控用地规模；加大开发整理力度；扎实做好2018年度土地矿产卫片执法检查工作；进一步加强矿产资源管理；加强地质灾害防治工作；加强领导班子建设、干部职工队伍建设和党风廉政建设，不断提高国土资源干部职工的综合素质。

三、预算构成及经费管理方式

从以上单位构成看，镇坪国土资源局预算构成由财政一般公共预算拨款收入和政府基金预算专项收入构成。经费管理方式为财政全额拨款的一级部门预算单位。。

四、部门人员情况说明

人员情况：单位人员编制为37人，其中行政编制8人，事业编制29人;实有在职人员33人，其中实有在职行政工作人员26人，实有在职事业工作人员7人；实有不在岗17人，其中退休人员14人，遗属补助人员3人。

                                          

 五、部门国有资产占用情况说明

资产情况：固定资产3563100.96元。其中：房屋及建筑物2595537.96元；专用设备45686元；电子设备等604949元；家具用具及其他242710元等。

 六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位部门专项业务经费实现了部门预算绩效管理。2018年一般财政公共预算拨款数299.28万元；政府性基金支出500万元。主要是土地开发支出500万元。较上年增长117%，原因是我县加大了政府储备土地计划。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年，县国土局部门预算收入799.28万元，较2017年部门预算财政拨款收入366.79元，增加432.49元，增长117%。

其中：2018年一般财政公共预算拨款数299.28万元，较2017年一般财政公共预算拨款数256.79元，增加42.49元，增长16.54%。2018年政府性基金收入500万元，较2017年政府性基金收入110万元，增加390万元，增长354%。

预算财政拨款收入较2017年增加，主要原因一是政府性基金预算拨款增加较大，用于2018年度土地开发及征地补偿；二是一般财政公共预算拨款人员工资正常晋档增资。

2018年，县国土局部门预算支出799.28万元，其中：基本支出，包括：政府性基金支出预算269.28万元；项目支出预算530万元。较2017年部门预算总支出366.79万元，增加432.49万元，增长117%。预算财政拨款支出较2017年增加，主要原因一是政府性基金预算拨款增加较大，用于2018年度土地开发及征地补偿；二是一般财政公共预算拨款人员工资正常晋档增资。

（二）财政拨款收支情况

2018年，县国土局财政拨款收支299.28万元，较2017年增加16.54%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，县国土局一般公共预算拨款收入299.28万元，较上年增长16.54%，增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（2200101）269.28万元，较上年增长4.86%。其中：工资福利支出233.83万元，对个人和家庭补助支出7.09万元，日常公用经费28.36万元（其中：办公费1.2万元；接待费5.5万元；差旅费3万元等）；其他资本性支出15万元。原因是人员正常调资晋档及公用支出定额提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年单位部门支出预算为799.28万元，其中人员经费支出240.92万元，较上年增长17.63%，原因是机关事业单位人员正常调资晋档引起人员经费增长。其中：工资福利支出233.83万元，较上年增长15.6%，；对个人和家庭补助支出7.09万元，较上年下降76.09%；主要是退休人员划出减少；商品服务支出28.36万元，较上年持平;资本性支出15万元，较上年增长33.3%。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本单位政府性基金支出500万元。主要是土地开发支出500万元。较上年增长117%，原因是我县加大了政府储备土地计划。

（五）国有资本经营预算收支情况

2018年本单位没有国有资本经营收支。

（六）、“三公”经费情况

“三公”经费预算5.50万元，主要是公务接待费5.50万元，与上年预算数零增长。

2018年会议费、培训费预算编制支出0.5万元，较上年增长50%。主要原因是会议培训次数增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费28.36万元（其中：办公费1.2万元；邮电费1.5万元；工会经费4.88万元；其他交通费用8.76万元；接待费5.5万元；差旅费3万元等），与上年持平，零增长。主要是保障机关正常运转工作经费。

（八）政府采购情况

2018年我单位政府采购预算0万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：国土资源局2018年部门预算公开报表