镇坪县扶贫开发局2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责 

（一）贯彻落实中省市扶贫开发的方针政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则。

（二）开展调查研究，编制扶贫开发、新农村建设中长期规划和年度计划，指导全县各镇开展新农村建设和扶贫开发工作。

（三）负责全县扶贫开发项目评估认证、申报审批和组织实施工作。

（四）负责贫困人口产业扶贫和科技扶贫工作以及扶贫开发管理人员的培训，组织推广先进适用技术。

（五）负责全县社会扶贫工作。

（六）负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。

（七）组织协调社会各界参与扶贫工作，负责省市部门在镇联县扶贫工作及县直各部门的联镇、联村扶贫工作。

（八）负责全县扶贫开发的统计与监测工作。

（九）围绕主导产业建设，组织制定贫困人口脱贫发展规划和年度计划；负责技术服务、抓点示范降全面推广工作。

（十）承担全县精准扶贫相关工作。

（十一）成立全县脱贫攻坚总指挥部办公室，与扶贫局合署办公，负责镇坪县近年脱贫攻坚相关各项工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、单位人员编制基本情况

镇坪扶贫开发局编制数13人，2016年因脱贫攻坚工作需要，成立脱贫攻坚指挥部部办公室与扶贫开发局合并办公，实有人数27人(其中借调14人，聘用3人)。 

 

三、2018年度部门工作任务

2018年，我局工作的总体思路是：以党的十九大精神为指导，贯彻落实“五新”战略，紧紧围绕“四大硬仗”，根据省、市脱贫攻坚目标任务，对照“6710”脱贫退出标准，2018年实现全县37个贫困村脱贫“销号”，6320名贫困人口脱贫“越线”；提升完善“七个一批”脱贫攻坚模式，力争2-3项工作在省市得到宣传、推广；脱贫攻坚绩效评价和综合目标考核保持全市前列，确保全县如期脱贫摘帽，要点如下：

（一）深化认识，凝聚脱贫攻坚合力。

以学习党的十九大精神为契机，深刻理解党的十九大对推进新时代中国特色社会主义建设提出的抓重点、补短板、强弱项等工作思路，进一步深化对脱贫攻坚工作重要性的认识，提高对脱贫攻坚工作的政治站位，提升脱贫攻坚工作质量标准，坚定打赢脱贫攻坚战的坚定决心，拿出背水一战、决战决胜的奋斗姿态，聚焦今年年底大考，聚力明年整县脱贫，全力打好脱贫攻坚战。

（二）精准对象，扎实开展动态调整。

牢牢牵住“精准”这个“牛鼻子”，按照严明政策、严格程序、严肃纪律、实事求是、公开透明的要求，坚决做到应纳尽纳、应退尽退，锁定对象，精准靶向，化解矛盾，消除隐患，真正做到精准识别、精准施策、精准落实，把“精准”方略落实到脱贫攻坚的全过程、各环节。

（三）系统思维，精心谋划整体工作。

紧扣2018年整县脱贫摘帽目标，坚持以脱贫攻坚为统揽的经济社会发展全局，围绕基础设施、产业发展、民生改善、城乡建设、社会扶贫、金融扶贫、机制保障等重点，系统谋划，统筹推进，切实把讲承诺、讲合力、讲科学、讲保障、讲统筹、讲治本、讲优势、讲重点、讲目标、讲作风的“十大遵循”贯彻到脱贫攻坚全过程、各方面，引导全县脱贫攻坚工作更加健康有序推进。

（四）把握重点，精准对标补齐短板。

按照“既要干好，又要考好”的要求，真下功夫、下真功夫做好脱贫攻坚各项工作，以扎扎实实的工作接受各级、各方面的检查考核和验收。按照抓整改提水平、补短板提质量的要求，严格对照县、村、户脱贫退出标准，逐村逐户逐项开展研判，找准问题和短板，制定有针对性的工作措施和方案，落实工作任务和责任，明确完成时限和标准，切实将各项工作任务落到实处，一鼓作气打赢脱贫攻坚战。

（五）强化措施，严督实查确保质量。

坚持目标导向，以考核为抓手，科学考核、严格考核和优化考核，充分发挥考核的指挥棒作用，形成纵向联动、横向协作、整体作战的工作格局。坚持问题导向，以督查为抓手，实行季点评通报、月检查巡查、常态督查暗访等方式，多途径发现问题，强措施整改问题，以问题促整改、以整改促提升。坚持动真碰硬，以履职为抓手，用铁的纪律、铁的标准和铁的要求倒逼工作落实，确保各项工作高质量推进，圆满实现整县脱贫目标。

四、部门预算单位构成及经费管理模式

镇坪县扶贫开发局为政府职能部门，属一级行政部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。财务收支管理严格按照财务制度及内控制度相关要求执行。严格控制各项支出，财务管理规范、完整。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2018年初单位拥有固定资产60.7万元，其中：电脑、打印机等电子产品及办公通讯设备价值29.3万元，家具用具价值10.7万元，原扶贫局办公室房屋原值20.7万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。  

七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明 

(一)收支预算总体情况及增减变动情况

2018年度批复预算总收入102.77万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年358.37万元比较，2018年预算收入减少了255.6万元，2018年预算收入减少了71.3%。主要原因是减少了县级配套专项资金、全县17名信息员工资、扶贫专项经费等资金。

2018年预算支出102.77万元，与上年358.37万元比较，2018年预算支出减少了71.3%。主要原因是减少了县级配套专项资金、全县17名信息员工资、扶贫专项经费等资金。

（二）公共预算拨款收支明细情况及增减变动

2018年公共预算财政拨款收支102.77万元，较2017年减少71.3%，主要原因是减少了县级配套专项资金、全县17名信息员工资、扶贫专项经费等资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年扶贫局一般公共预算拨款收入102.77万元，较2017年减少71.3%，主要原因是减少了县级配套专项资金、全县17名信息员工资、扶贫专项经费等资金。

2、支出按功能科目分类明细情况

行政运行资金102.77万元，较2017年减少71.3%，主要原因是减少了县级配套专项资金、全县17名信息员工资、扶贫专项经费等资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年扶贫局支出预算为102.77万元， 主要支出项目为：

（1）人员经费工资福利支出87.51万元，其中基本工资39.86万元，津贴补贴26.53万元，绩效工资7.72万元，其他社会保障缴费4.51万元，住房公积金8.89万元。较上年增长27.01%，增长原因是：正常的人员调动及调资晋档导致人员经费支出增长。

（2）对个人和家庭补助支出2.55万元（生活补助0.42万元，取暖降温职工福利费2.13万元），较上年减少74.5%，减少原因是：单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

（3）商品和服务支出12.7万元（办公费4.35万元，公务接待费0.78万元，工会经费1.87万元，其他交通费-公务员随工资月发放的车补5.7万元）。较上年减少5.36%，减少原因是：1人正常退休，其他交通费-公务员随工资月发放的车补金额正常减少。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出,并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况说明

2018年我单位预算三公经费为公务接待费用0.78万元。与上年度预算0.78万元持平。2018年会议费及培训费预算0万元，与上年持平，无增减。 

（六）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款预算12.7万元，其中：办公费4.35万元，公务接待费0.78万元，工会经费1.87万元，其他交通费-公务员随工资月发放的车补5.7万元。较上年减少5.36%，减少原因是：1人正常退休，其他交通费-公务员随工资月发放的车补金额正常减少。

（七）政府采购情况

2018年度，因为脱贫攻坚总指挥办公室2016年成立，初步预计不需要采购新办公用品，因此未安排预算政府采购资金。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：扶贫局2018年部门预算公开报表