镇坪县盐务管理局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关盐业管理的法律、法规、规章和政策，拟定全县盐业管理政策和办法。

    2、组织编制全县盐业发展中长期规划；负责全县食盐调拨、销售等指令性计划和食盐储备计划的管理以及宏观调控工作；管理规范食盐专营、监督管理食盐质量。

    3、指导规范全县盐业经营单位食盐专营行为。

    4、负责全县食盐质量管理，协同有关部门监督管理食盐质量，管理盐业市场，维护人民群众健康。

    5、负责下属企业国有资产的监督管理工作。

    6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、稳妥推进盐业改革。一是抓紧制定完善《镇坪县盐业改革实施方案》。二是加强沟通协调，积极争取政策，着力解决我县食盐储备、边远贫困地区碘盐供应等问题、盐业企业人员分流安置及其他遗留等问题；三是按照中省市盐改方案要求，实行政企分开。

2、加强运销管理，提高企业效益。加强计划管理，完善计划分配模式，提高计划管理的科学性；增强工作的超前性，做到计划早、行动快、措施强。同时，建立和完善计划和销售的长效机制。建立可靠可控的销售网点，建立以内部职工为主体的配送业务主体，逐步形成品种多样、联系紧密、形象统一，管理有序的食盐销售网点。提高消费者的忠诚度、信誉度。把经营理念从追求销量转到实现最大效益，积极引导市场消费，不断推动结构优化提升。

3、加强市场管理，稳定市场秩序。认真做好盐业法规宣传工作，采取灵活多样的方式，向人民群众宣传食用碘盐的重要性，使碘盐知识的宣传，更加喜闻乐见，更加易于接受，将影响较大的涉盐案例制成宣传图版，进行深入宣传，让消费者直观的感受食用私盐的危害，借助“3.15”、“5.15”活动日为契机，使群众对碘盐知识和普及碘盐的重要性有更全面的了解。积极开展专项检查，对来路不明的食盐要严厉打击，一挖到底。

4、切实加强干部职工队伍建设。一是按照全面从严治党要求，认真落实管党治党主体责任和监督责任；二是统一思想认识，坚定发展信心，加强团结协作，共同迎接挑战；三是转变思想观念，强化责任担当和服务意识，严格绩效考核，抓好工作落实，为全县脱贫摘帽献上应有的力量。

5、努力完成县委、县政府交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，镇坪县盐务管理局的部门预算包括镇坪县盐务管理局（本级）预算。

序号	单位名称
1	镇坪县盐务管理局（本级）

 

四、部门人员情况说明

截至2017年年底，镇坪县盐务管理局总编制人数3人，实有在职行政人员1人(正科)，在职事业人员3人。

五、部门国有资产占有使用情况

截至2017年年底，本部门所属预算单位共有车辆一辆，价值9.21万元，无单价20万元以上的通用设备。2018年本部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款38.8万元,无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门收入预算38.8万元，全年收入预算数较上年减少2.75万元，减少的是专项业务经费支出。2018年预算总支出为38.8万元，其中财政拨款38.8万元，较上年减少了2.75万元，主要是减少专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算总收入为38.8万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算减少2.75万元，减少的是专项业务经费支出。

2018年部门预算总支出为38.8万元，其中：工资福利支出27.81万元；标准公用经费支出3.5万元；其它商品和服务支出6.78万元；对个人和家庭补助支出0.71万元。

1. 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度公共预算财政拨款支出38.8万元，全部是基本支出。较2017年总预算减少2.75万元，减少的是专项业务经费支出。

1. 支出按功能科目分类的明细情况

事业运行（2160250）预算支出38.8万元，全部为基本支出，其中人员经费支出28.52万元较上年增加0.26万元，主要是工资待遇调整；公用经费支出10.28万元，与上年持平，无变化；与上年相比减少了专项业务经费支出费用，原因是今年未安排此项经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按支出经济分类科目，基本支出38.8万元，比上年增加0.25万元。其中工资福利支出27.81万元，比上年增加0.25万元，主要是基本工资增加；商品和服务支出10.28万元、对个人和家庭的补助支出0.71万元，与上年相比无增减。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算共计6.27万元，与上年相比有所减少。其中公务用车运行维护费6万元；公务接待0.27万元，与去年相比减少0.03万元；培训费0.1万元；会议费0.1万元，与上年相比减少0.05万元，原因是单位处在盐改期间，会议有所减少。

（七）机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费预算10.28万元，比上年相比无增减。

（八）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共2.25万元，其中政府采购货物类预算2.25万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：盐务局2018年部门预算公开报表