镇坪县公安局森林公安分局2018年预算情况公开

一、部门主要职责

负责全县森林公安组织、思想、作风、业务建设；负责林区治安、防火工作;负责查处破坏森林和野生动植物资源的案件;负责全县林业法律法规的宣传教育、法律普及工作；负责办理主管部门安排的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是全县脱贫攻坚决胜之年，我们要以党的十九大精神为引领，树立森林公安机关政治建警是根本，队伍建设是要务，执法办案是主业，服务群众是目的，从优待警是保障的指导思想，坚持“立警为公、执法为民”，奋力做好森林资源保护的各项工作。

（一）加强宣传教育。要把宣传教育贯穿于整个森林公安工作的始终，充分利用典型案例、有线电视、林业网站、宣传车辆、专题讲座等形式大力宣传报道，及时将林业法律、法规准确地传递到广大干部群众中去，增强全民自觉遵守林业法律、法规和政策的意识，减少涉林案件的发生，维护全县林区秩序稳定。

（二）狠抓党风廉政建设和反腐败工作。根据《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，按照县纪委和农林科技局党委的总体部署要求，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。严格执行中央八项规定，落实一岗双责，层层签订责任书。严格实行警务公开制度,继续推行案件主办民警负责制和错案责任追究制,要求民警严格、公正、文明执法。加强财务管理，认真执行财经纪律，严格执行财务支出3+x会审会签制度和政府采购程序等规定，确保森林公安机关风清气正。

（三）抓好项目建设。一是完成森林公安分局业务技术用房项目建设的收尾工作；二是积极做好《陕西省安康市秦岭南麓森林火灾高火险区综合治理项目建设》的前期选址征地等工作，保证项目的顺利实施。

 （四）狠抓队伍管理。按照法律法规规定，层层签订工作责任书，明确职责分工，落实定岗位、定人员、定职责的工作机制；不断加强队伍培训和岗位练兵，提高队伍的综合素质，提升新形势下森林公安机关的管理水平和服务能力，注重培养办案能手，创先争优，创精品案件。

（五）突出打击职能。坚持“预防为主，打防结合” 的方针，以林区“发案少、秩序好、群众满意”为目标。按照上级业务主管部门的安排部署，结合本县实际，采取有效措施适时开展“严打”专项整治活动。突出重点，集中警力查办大案要案，严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动。

（六）强化森林防火工作。坚持“预防为主、积极消灭”的方针，对野外随意用火的行为，做到见烟就查，见火就罚，对火灾肇事者，严惩不贷，确保森林资源安全。

（七）积极完成脱贫攻坚工作和主管部门分配的其它中心工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

森林公安分局属一级预算行政单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制17人，其中行政编制16人、事业编制1人；实有人员22人，其中行政人员15人（正式民警15人）、工勤人员1人、辅警人员6人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，单位占有使用国有资产账面价值为34万元，其中通用设备32件，价值23万元，（其中包括小轿车1台，价值9万元）；专用设备4件，价值7万元，办公家具、用具、装具等价值4万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款270.39万元。

七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况及增减变动说明

2018年度收入预算为270.39万元，(其中罚没收入16万元)，全部为一般公共预算拨款预算，较上年增长1.83%，增长的原因一是部分职工职务变动增资，二是职工的加班津贴提高。无政府性基金拨款。

2018年度预算支出合计270.39万元，包括人员经费和公用经费226.93万元；专项业务经费支出43.46万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长4.95万元，增长1.9%，增长的原因一是部分职工职务变动增资，二是职工的加班津贴提高。

（二）财政拨款收支情况

2018年，财政拨款收支270.39万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年增长4.95万元，增长1.9%，增长的原因一是部分职工职务变动增资，二是职工的加班津贴提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，财政拨款收支270.39万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年增长1.9%，增长的原因一是部分职工职务变动增资，二是职工的加班津贴提高。

2.支出按功能分类的明细情况

森林（2040106）支出270.39万元，较上年增长较上年增长1.9%，较上年增长1.9%，增长的原因一是部分职工职务变动增资，二是职工的加班津贴提高。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年，财政拨款收支270.39万元，其中：

工资福利支出199.82万元，较上年增长12.7%，主要原因：一是2018年将原来在“对个人和家庭补助支出”中核算的“住房公积金”调入“工资福利”中核算；二是部分职工职务及工资档次变动增资。

2.对个人和家庭补助支出3.89万元；较上年减少81.9%，主要原因是20118年将原来在“对个人和家庭补助支出”中核算的“住房公积金”项目调入“工资福利”中核算。

3.商品和服务支出66.68万元，与上年支出没有增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年我单位“三公”经费预算24.8万元，其中车辆运行与维护费24万元，公务接待费预算0.8万元，与上年比较，2018年“三公经费”预算支出减少0.4万元，主要是公务接待费预算较上年减少1.6%，减少的原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

上年度没有安排会议费与培训费，本年度预算安排会议费与培训费0.6万元。我们将继续严格执行会议费和培训费管理办法，会议和培训能同时进行的，同时进行，尽量压缩会议费规模和次数、压缩培训人数和天数，对会议费和培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款32万元，按单位每个编制数2万元预算，预算与上年度持平。

（八）政府采购情况

2018年政府采购预算1.7万元；其中政府采购货物类预算1.7万元，计划用于购买电脑及办公桌椅等。

八、专业名词解释

（一）转移支付专项资金：用于办案经费设备购置的费用。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：森林公安分局2018年部门预算公开报表