中共镇坪县委农村工作部2018年综合预算公开情况

一、部门主要职责

（一）根据县委、县政府以及上级主管部门的要求，安排部署和指导全县农村工作；

（二）负责县农工办的日常工作；

（三）负责县委改革办的日常工作；

（四）负责全县农村土地流转指导工作；

（五）宣传贯彻党的强农惠农富农政策，督导党的农村各项方针政策落实到基层；

（六）总结推广全县农村经济建设中的经验典型；

（七）围绕县委中心工作，对全县各个领域的重大问题进行调查研究，为县委、县政府领导提供决策依据；

（八）完成省、市农村工作领导小组办公室、政研室、深改办交办的其它任务。

二、2018年年度部门工作任务

（一）发挥参谋助手作用。紧紧围绕县委、县政府工作重心，以农村改革、产业发展、农民增收为重点，确立部门2018年重点调研课题，注重调研成果的转化利用，全面提升调研工作水平，发挥部门参谋助手作用。力争完成有一定参考价值的调研文章3篇以上，为县委县政府决策服务。

（二）发挥引导带动作用。及时总结、挖掘、推广全县“生态立县、产业富民、工业强县、旅游兴县”和城乡一体化建设中的先进典型经验，总数达到4个以上，为推动农村经济发展发挥积极作用。

（三）发挥部门职能作用。充分发挥统筹、协调、检查、指导农村工作职能，认真落实县农村工作领导小组安排部署，牵头贯彻和落实好中央一号文件、各级农村工作会议精神，全面抓好农工办日常工作。

（四）发挥改革指导作用。协调推进改革办日常工作，建立更加紧密的工作联系机制、专项任务督察机制，确保完成市对县年度深改考核任务。完成好农村体制专项改革小组办公室工作任务，完成县农村“三变”改革领导小组交办的指导、培训等工作任务。

（五）完成脱贫攻坚工作任务。按照县脱贫攻坚指挥部办公室统一安排部署，对照村户脱贫标准，倾注部门力量，加大人力、财力、物力投入，确保完成帮扶的曙坪镇安坪村脱贫摘帽。

三、部门预算单位构成

中共镇坪县委农村工作部为一级预算单位，为全额预算行政单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、参公管理事业编制4人；实有人员7人，其中行政4人、参公管理事业3人（含临聘1人）。单位管理的离退休人员2人。

名 称	行政编制		参公事业编制		退休人员
人 数	编制数	实有人	编制数	实有人
	3	4	4	3	2

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位固定资产总额9.338万元。其中：固定电话2部，台式电脑8台，笔记本电脑2台，打印复印一体机1台，彩色打印机1台，照相机1部，办公桌椅8套。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位政策研究室专项经费3万元实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年度预算收入71.17万元，全部为财政预算拨款收入, 较上年增加2.5%，主要是在职人员工资正常晋档增资。

2018年部门预算支出71.17万元。较上年增加2.5%，主要是在职人员工资正常晋档增资。

（二）财政拨款收支情况

2018年公共预算拨款支出71.17万元，其中工资福利支出55.56万元；对个人和家庭补助支出1.27万元；商品和服务支出9.34万元；专项支出经费5万元。支出较上年增加2.5%，原因在职人员工资正常晋档增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度预算收入71.17万元，全部为财政统筹安排, 较上年增加2.5%，主要是在职人员工资正常晋档增资。预算支出71.17万元。较上年增加2.5%，主要是在职人员工资正常晋档增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（2013601）预算支出71.17万元。其中人员经费支出56.83万元、公用经费支出9.34万元、专项业务经费支出5万元。支出较上年增加2.5%，主要是人员经费增长了一点，原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算支出71.17万元，其中人员经费支出56.83万元（工资福利55.56万元、对个人和家庭的补助1.27万元）；公用经费中商品和服务支出支出9.34万元（其中办公费1.5万元、差旅费1.24万元、公务接待费0.96万元、工会经费1.2万元、其他交通费用4.44万元）；专项业务经费办公费支出5万元。人员经费支出较上年略微增加，主要是在职人员工资正常晋档增资。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年部门 “三公”经费预算0.96万元，主要是公务接待费，较上年持平；没有预算“会议费、培训费”等支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本机关运行经费财政拨款预算9.34万元，主要是保障机关运转经费。其中办公费1.5万元、差旅费1.24万元、公务接待费0.96万元、工会经费1.2万元、其他交通费用4.44万元。与上年度持平。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

 附件：农工部2018年部门预算公开报表