镇坪县农业科学研究所2018年度部门综合预算说明

一、部门主要职责

围绕 “产业富民”总体目标，积极开展玉米育种、马铃薯脱毒和中药材科研工作，加强农作物新品种选育、高效栽培技术等基础性研究工作，加强示范推广，积极服务三农,努力为发展现代农业提供科技支撑。

二、2018年度部门工作任务

（一）继续抓好玉米杂交种新品种选育

1.科学制定玉米育种方案。选育优良自交系，保存现有玉米种质资源，组配高产、广适、多抗、优质玉米杂交新组合，繁殖重点自交系，完成10亩玉米材料圃的播种，鉴定记载，套袋授粉等管理工作。

２.完成省级玉米区域试验、国家绿色通道试验、联合体试验等工作。

3.完成玉米所级试验10亩，搞好试验田间鉴定、观测记载，筛选参试新品种。

4.完成县级区域试验3处，密度试验1处，分别是：小曙河、上竹、牛头店，筛选参加省及外省区试新品种。

5.建设新技术、新品种示范点1处，搞好新品种展示和生产示范，面积10亩。

6.按照2018年玉米育种南繁方案，完成南繁工作任务。

（二）进一步搞好脱毒繁殖和体系建设，抓好马铃薯脱毒源头和原原种培育

１、加强脱毒洋芋的培育，完成脱毒瓶苗生产10万株，原原种网棚繁殖6亩，产种10吨，抓好脱毒良种推广体系建设。

２、以脱毒马铃薯综合高产技术示范为先导，抓好钟宝朝阳规范化高产示范点建设。

３、做好马铃薯品比试验，引进培育优良洋芋新品种和特色洋芋新品种，择优扩繁，保存洋芋品种资源10个以上。试验点设在农科所。

（三）抓好中药材研发工作

１、进一步完善地道名贵中药材资源圃的建设，搞好分类及标签设置工作。规划建设后山林下地道中药材资源圃。

２、抓好中药材标本馆建设，增加标本20个以上，更新50个以上。

３、继续做好重楼、白芨、细辛等地道中药材的野生驯化课题研究。完成重楼育苗、个体年增速效应试验各1个。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

镇坪县农科所为一级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制17人，全部为事业编制。实有人员13人，其中事业9人，事业工勤 4 人。遗属2人。

 

 

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年9月30日，本预算单位共有车辆1辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款156.90万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，镇坪县农业科学研究所收入预算为 156.90万元，与上年比较，增加17.86%，增长的主要原因：一是业务专项经费支出预算增加；二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标。

2018年度，镇坪县农业科学研究所支出预算为156.90万元，包括人员经费和公用经费支出113.30万元；，占支出总额 72.21%；专项业务经费支出 43.60万元，占支出总额 27.79%。全部为一般公共预算拨款，较上年增长 17.86%，增长原因同上。

 

 

（二）财政拨款收支情况

2018年，镇坪县农业科学研究所收支预算为 156.90万元，与上年比较，增加17.86%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，镇坪县农业科学研究所一般公共预算拨款 156.90万元，与上年比较，增加17.86%，增长原因同上。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

科技转化与推广服务(2130106)支出预算156.9万元，较上年增长17.86%，（其中基本支出113.3万元，专项业务支出43.6万元）增长主要原因：一是新增种子科研专项业务支出；二是玉米育种南繁专项支出费用增加；三是新增南京药科大学“巴山药乡镇坪道地药材园”看护维护支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年度，镇坪县农科所支出预算为156.90万元，与上年比较，2018年预算支出增加23.78万元，增加17.86%，增长的主要原因：一是业务专项经费支出预算增加；二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标。

（1）工资福利支出98.84万元；与上年比较，2018年预算支出减少2.16万元，减少2.17%，原因是事业单位人员新增与退休、调离引起的减少。

（2）商品和服务支出14.5万元,与上年持平。

（3）对个人和家庭补助支出3.56万元；与上年比较，减少75.6%，是因为住房公积金纳入工资福利支出。

（4）其他资本性支出40万元，是本年度新增的专项业务经费支出，增长100%，主要原因一是新增种子科研专项支出；二是玉米育种南繁专项支出费用增加；三是新增南京药科大学“巴山药乡镇坪道地药材园”看护维护支出。

 

 

（三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况

2018年我单位“三公”经费预算7万元，较上年下降 2.78%。其中车辆运行与维护费6万元，与2017年持平；公务接待费预算1万元，比上年减少0.2万元，下降16.67%；无会议费和培训费支出预算。

（六）机关运行经费安排情况

2018年度，农科所事业运行经费预算财政拨款14.5万元，与上年度持平。

（七）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）玉米育种南繁：指为了加快农业科研步伐，加快玉米育种进程，由科研人员冬季到海南育种基地，历时5个月左右，完成玉米育种南繁加代等科研任务。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：农科所2018年预算公开报表