镇坪县政协机关2018年预算公开

一、部门主要职责

（一）办公室主要职责     

负责县政协机关来文的日常处理工作；负责起草、审核、校印、印发政协委员会和政协办公室各种文件、领导讲话以及相关文字材料；负责文书档案的归集、保管和利用工作；负责政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议的会务工作，组织实施县政协全委会、常委会、主席会议、党组会议的决议、决定；负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的组织工作；负责对外协调联系工作；负责政协领导公务活动安排、机关业务联系和接待工作；负责机关宣传教育、思想政治工作；负责人事、财务、车辆和固定资产管理工作；负责后勤服务、信访维稳安全保卫工作；负责承担政协领导的政务服务和领导交办的其它工作。

（二）专委会办公室职责     

负责政协全委会、常委会、主席会、党组会提出的各项工作的安排组织落实工作；按照各自职能分别负责提案法制，学习文史、经济科技、社会环境资源活动的组织协调工作，抓好提案办理、委员管理、文史资料征集、委员学习培训、调研视察评议、社情民意反映和参与经济建设等中心工作；负责组织委员做好政治协商、民主监督、参政议政工作；负责与县委、县政府部门做好对口联系工作；协助、配合办公室搞好工作；完成领导交办的其它工作。

二、2018年度部门工作重点

1、深入学习贯彻党的十九大精神。扎实开展党的十九大精神“五个一”学习宣传贯彻活动，采取“走出去、请进来”的方式，对委员安排2次集中培训。

2、紧扣全县中心协商议政。一是为脱贫攻坚献务实之策，围绕农村环境整治课题，把美丽乡村建设与脱贫攻坚结合起来，就乡村卫生整治，人居环境改善开展专题调研协商，提出意见建议；围绕农村电子商务发展课题调研协商，重点就农村电子商务发展，带动农副产品销售，促进群众增收脱贫提出意见建议；二是为追赶超越建睿智之言，围绕招商引资优惠政策开展专题协商，就完善招商机制、明确招商重点、创新招商方法提出意见建议，助推招商引资成为全县经济发展新高地，围绕安全饮水全覆盖，就安全饮水工程建设、维护管理、水质监测提出意见建议；三是为乡村振兴谋发展之道，以推进农村“三变”为切入点，全面总结4个“三变”改革试点村的成效和经验，就全县推开“三变”改革工作，提出切实可行的对策建议。

3、围绕全县脱贫监督建言。一是实施专项民主监督，围绕产业扶贫政策落实、高速路建设环保措施落实、村卫生室标准化建设课题，成立3个专项民主监督组开展专项民主监督；二是扩领域，发挥专项监督作用，深化“三个三”提案工作机制，以“三访”做好平时提案征集工作，以“三见三答”做好提案办理工作，以“三督三评三通报”强化提案办理实效考核；三是拓渠道，发挥社情民意监督作用，开展“议社情、促脱贫、谋赶超”主题活动，启动“社情民意日”征集活动，及时反映各界群众的意见和诉求。

4、聚焦人们美好生活需要建言献策。一是紧扣“决胜脱贫攻坚”工作主题，围绕教育、就业、医疗、住房、养老、收入分配等社会保障、社会建设和社会管理中的重要问题建言献策；二是围绕高速路建设保障，开展“我为高速建设保障献计出力”活动；三是探索政协工作向基层延伸的方法途径，加强界别活动组，政协联络组工作联系与指导，引导各界人士积极参与公益事业，在暖民心、聚民意、汇民智上取得成效。

5、聚焦脱贫攻坚凝聚合力。凝聚攻坚合力，深入开展委员“五个一”履职活动和“我为脱贫攻坚做实事”活动，组织开展好企业委员“企业帮村”和“企业带就业”活动；激发内生动力，开展“我讲一个好人故事”活动，组织好成功人士进乡“支乡扶贫”活动；持续精准发力，落实政协领导联村、机关帮村、干部帮户扶贫工作责任。

6、全面加强人民政协自身建设；开展创优活动，继续以精神文明创建为抓手，开展“文明标兵”创建活动，开展省级模范职工之家创建活动；开展特色亮点工作，深化政协委员、干部实绩档案管理，建成政协信息交换平台，加强政协界别工作，继续推进“双月协商”六步走规范化建设，持续抓好提案工作，推行提案办理“三个三”机制；抓好制度建设；加强机关效能建设，开展“学理论、强业务、重研究”活动。

7、加强内部管理，切实抓好党风廉政、宣传思想、精神文明、综治维稳等工作。

三、部门及预算单位构成

政协机关，机构级别为正处级，内设四委一办，即政协办公室、提案法制委员会办公室、学习文史委员会办公室、经济科技委员会办公室和社会环境资源委员会办公室，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年度，本部门在职编制数16人，行政编制16人，另外有离退休干部15人，遗属1人。

    

 

 

五、部门国有资产占有使用情况

截止2017年12月底，单位占有使用国有资产账面价值为196.63万元，其中土地、房屋及构筑物 44.94万元；通用设备 75 件，价值 133.31万元，办公家具、用具、装具76件，价值18.23万元，图书档案3件，价值0.15万元。

六、部门预算绩效目标说明

2017年暂时没有纳入绩效管理的项目。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年度收入合计253.71万元，其中财政预算拨款收入246.97万元，国资收入6.74万元。与上年比较，2018年预算收入增加16.85万元，增加7%，主要原因是安排有政协维修办公大楼支出预算。

2018年度预算支出合计 253.71万元，与上年比较，2018年预算支出增加16.85 万元，增加7 %，主要原因是安排有政协维修办公大楼支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2018年公共预算拨款收支 253.71万元。与上年比较，2018年预算收入增加 16.85万元，增加7%，主要原因是安排对机关大楼维修增加专项经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，一般公共预算拨款收入合计 253.71万元。与上年比较，2018年预算收入增加 16.85万元，增加7%，主要原因是安排对机关大楼维修增加专项经费预算。

2、支出按功能科目分类明细情况

行政运行（2010201）253.71万元，较与上年比较，2018年预算支出增加16.85 万元，增加7 %，主要原因是安排有政协维修办公大楼支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年，县政协机构支出预算为253.71万元，其中：

工资福利支出130.87万元，与上年比较，2018预算支出减少0.74万元，减少1%，主要原因是正常人事调动减人减资引起；

对个人和家庭补助支出3.71万元，与上年比较2018年预算支出减少15.42万元，减少80%，主要原因是单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出；

商品和服务支出 49.13万元，其中三公经费预算：车辆运行维护费18万元，公务接待费预算3万元，与上年比较，2018年预算支出减少1.08万元，主要原因是人员减少调减；

项目支出70万元，其中政协宣传费20万元，委员活动经费11万元，专委会经费5万元，政协会议5万元，水电费6万元，委员培训费5万元，政协办公楼维修18万元。与上年比较，增加34.1万元，主要原因是增加政协办公大楼维修费用和政协宣传费用。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算情况

2018年我单位无国有资本经营预算收支。

（六）三公经费预算情况

2018年我单位“三公”经费预算21万元，其中车辆运行与维护费18万元，公务接待费预算3 万元，与上年一致。

（七）机关运行经费情况

2018年度机关运行经费财政拨款 49.13万元，按单位每个编制1.2万元预算，主要用于本单位日常办公费等支出。

（八）政府采购情况

2018年政府采购预算12.32万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

附件：政协办2018年部门预算公开报表