镇坪县文化图书馆2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责

1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

4、组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

5、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6、负责全县非遗保护和管理工作。

7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8、完成上级交办的其它工作。配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

二、2018年年度工作任务

举办丰富多彩的文化活动，满足群众文化生活需求，大力发展文化产业，推进文化事业大发展大繁荣。

1.文化图书馆免费开放工作。严格按照县级文化馆、图书馆标准，做好文化图书馆免费开放工作，完善管理机制，配齐业务工作人员，为广大市民提供优质、高效的服务。 

2.广泛开展群众文化活动。充分发挥公共文化服务设施阵地作用，开展文化信息资源共享、农家书屋、农村电影放映等工程；春节、端午、中秋、“龙舟节”等节日组织群众开展读书、知识竞赛、书画美术摄影、文艺联演等特色文体活动，让群众在参与享受文化生活的同时弘扬优秀传统文化。

3.深入挖掘地方特色文化。推进镇坪“五句子歌”包装打造，积极组织、策划编排一批传唱率高、群众喜闻乐见、乐意参与、优质经典的本地“五句子”曲目。二是积极鼓励和支持文艺创作人员、理论工作者深入群众、深入基层、深入生活，以发出镇坪好声音为主题，打造一批在全市、乃至全省都有影响力，具有较高艺术水平的文艺精品。

4.培育创作文艺精品。以古盐道文化为主题，促进文化与旅游融合发展，围绕古盐道、巴山药乡、传统农耕、特色饮食等地域文化元素，组织本地文学爱好者、本土书法摄影作家，着力打造县域文化亮点，发展文化旅游、文艺演出、保健养生等文化产业，努力推出一批镇坪文化产业优势品牌，提高文化产品经济效益。

三、部门预算单位构成

镇坪县文化图书馆属于一级预算单位。经费由县财政全额预算拨款。财务收支管理严格按照财务制度及内控制度相关要求执行。严格控制各项支出，财务管理规范、完整。

四、部门人员情况说明

（一）单位人员。镇坪县文化图书馆是一级预算正科级事业单位，事业编制11名，在岗9个，退休7人。、

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属预算单位本部门固定资产有：

1. 土地及房屋建筑物100万元；

2. 电器设备：15.15万元；

3. 电子产品及通讯设备：105.07万元；

4. 家具用具：4.22万元；

5. 文体设备：17.98万元；

   六、部门预算绩效目标说明

   2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款87.18万元。

   七、2018年部门预算收支说明

   1.收支预算总体情况

   镇坪县文化图书馆2018年预算收入87.18万元，较上年减少5.06%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员经费支出减少。

   预算支出87.18万元，其中人员经费支出66.68万元，占支出总额的76.49%；公用经费支出17.50万元，占支出总额的20.07%；专项经费支出3万元（资本性支出3万元），占支出总额的3.44%。总体较上年减少5.06%，主要原因是人员经费支出减少。

1. 财政拨款收支情况

   2018年财政拨款收入为87.18元，较上年减少5.06%，主要原因是人员经费支出减少。

   2018年财政拨款支出为87.18元，较上年减少5.06%，主要原因是人员经费支出减少。

   3. 一般公共预算拨款支出明细情况

   (1)、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

   2018年一般公共预算拨款为87.18，较上年减少5.06%，主要原因是基本工资支出减少以及对个人和家庭的补助减少。

1. 、支出按功能科目分类的明细情况：

   2018年按功能科目分类总支出87.18万元，文化体育与传媒支出87.18万元，其中：人员经费支出和公用费用支出共84.18万元，较上年减少4.98%，主要原因是人员经费支出减少；专项业务经费支出3万元，与上年持平。

1. 、支出按经济科目分类的明细情况

   2018年按经济科目分类总支出为87.18万元，工资福利支出65.09万元，较上年增长4.24%，主要原因是住房公积金增长；对个人和家庭的补助支出1.59万元，较上年减少81.62%，主要原因是机关事业单位基本养老保险改革后退休费不记入单位预算；商品和服务支出17.5万元，较上年减少5.41%，主要原因是专项经费支出减少；资本性支出3万元，较上年增长50%，主要原因是专项经费支出增加。

1. 专项业务经费情况。

        2018年专项经费支出3万元，主要用于图书馆开放运行费。

   4.政府性基金预算支出情况。

   本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

   5.国有资本经营预算拨款收支情况。

      本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

   6.“三公”经费支出、会议费、培训费预算情况

   2018年“三公”经费支出预算支出12.2万元，与上年持平，其中公务接待费 0.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，与上年持平。总体持平的原因是单位严格控制“三公”经费支出，在保持单位运转的基础上，只减不增。

   2018年无会议费、培训费预算，与上年持平。

   7.机关运行经费安排情况。

   2018年机关运行经费财政拨款11万元，按单位编制数1万元预算，主要用于本单位日常办公费及差旅费等支出，较上年增长持平，主要原因是按照单位编制核算运行经费，编制及标准为发生变化。

   八、政府采购预算

        2018年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

   九、专业名词解释

   （一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 附件：文图馆2018年部门预算公开报表