镇坪县医院2018年度预算公开说明

一、单位主要职责

镇坪县医院是县域内唯一一家集健康、医疗、康复于一体的县级“二级乙等”综合医院。主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。                                       

二、2018年主要工作任务及目标

1、继续抓好以“质量安全”为核心的医疗工作；

2、全院动员，全员参与，积极推进等级医院“创二甲”审评工作，完成二甲医院评审相应硬件建设；

3、按照上级安排，持续推进公立医院改革的各项工作；

4、按照之前总体安排，关爱女性，认真做好全县适龄妇女免费体检工作；

5、认真抓好全县卫计工作会议精神的具体落实；

6、继续做好绩效考核，使绩效工资公平、公正、公开，达到“按绩取酬，兼顾公平、平稳和谐”的原则；

7、完成重点学科建设（ICU用房改造、手术室及消毒供应中心建设）；

8、完成孕产妇和新生儿危机重症救治中心能力建设；

9、加强学科建设和人才培养，持之以恒，重点培养骨干，招引人才，构建学科团队；

10、加强财务管理，全面落实预算管理；建立健全医院财务内部控制制度，把内审与内控相结合；

11、继续加强党风廉政风险防控机制建设，加强对人事、财务、设备、后勤基建、药品、招聘等高风险权力的动态监控。      

三、部门基层预算单位构成

镇坪县医院为一级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

目前开设有内、外、妇、儿、口腔、中医、眼科等10个临床科室，实际开放床位170张。目前医院核定正式人员编制100人，备案编制80人，截止2017年年底共有职工255人，其中正式编制99人，备案编制80人，借调6人，聘用70人;全院卫生专业技术人员共221人，占全院总人数的87%，其中医生47人，护士111人，医技11人，药学13人，其他人员39人。

 

 

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年年底，本单位共有固定资产价值4085.27万元。其中：房屋建筑物9,458,813.22元（8380平方米），车辆2,074,110.21元（8台），单价100万元（含）以上的专用设备6097800.00元（4台），其他固定资产23222020.77元。2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1110.10万元。

七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况及增减变动说明

2018年度收入合计1110.10万元，与上年比较总体增加95.52万元，增长了9.41%。主要原因是增加了药品零差价综合补偿和医改综合费用的预算收入。

2018年度支出合计1110.10万元，与上年比较总体增加95.52万元，增长了9.41%。主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年度财政拨款合计1110.10万元，与上年比较增加了95.52万元，主要原因是增加了药品零差价综合补偿和医改综合费用的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款合计1110.10万元，与上年比较增加了95.52万元，增长了9.41%，主要原因是增加了药品零差价综合补偿和医改综合费用的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

综合医院（2100201）1110.10万元，增长了9.41%，增长原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出921.26万元较上年937.72万元减少16.46万元，主要原因为减少了3个辞职人员的工资；商品和服务支出136.00万元较上年27万元增加109万元，主要原因为增加了取消药品差价县级补助和医改综合补偿；对个人和家庭的补助47.84万元较上年49.86万元减少了2.02万元，主要原因为将退休人员降温取暖职工福利费纳入养老保险经办中心预算；其他支出增加5万元，主要原因是医改综合费用增加预算。详细情况见下表：

 

经济科目编码	经济科目名称	2018年度	2017年度	增减变化	原因概况
合计		1,110.10	1,014.58	95.52
301	工资福利支出	921.26	937.72	-16.46
30101	基本工资	328.14	335.27	-7.13	辞职3人
30107	绩效工资	130.78	336.69	-205.91	归类口径不同
30112	其他社会保障缴费	332.07	133.88	198.19	归类口径不同
30113	住房公积金	115.27	116.88	-1.61	辞职3人
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
302	商品和服务支出	136.00	27.00	109.00
30201	办公费	112.00	5.00	107.00	药品零差价综合补偿县级补助
30216	培训费	24.00	22.00	2.00	医改综合费用分列增加2万元
303	对个人和家庭的补助	47.84	49.86	-2.02	退休人员转入养老保险中心
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00
	取暖降温职工福利		2.02	-2.02	退休人员转入养老保险中心
30307	医疗费补助	47.00	47.00	0.00
399	其他支出	5.00		5.00
39999	其他支出	5.00		5.00	医改综合补偿分列增加5万元

（四）政府性基金预算支出情况

本单位2018年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位2018年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）”三公“经费等预算情况

本单位为非参公管理事业单位，暂2018年无 “三公“经费及会议费预算。2018年培训费24万元较上年22万元增加2万元，主要原因为医改综合费用分列到此科目2万元。培训费内容为专项业务经费支出中用于专业技术人员人才队伍建设的专项补助，具体可见表一。

（七）机关运行经费安排情况

本单位2018年无机关运行经费预算。

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2018年专项资金预算情况说明

2018年专项业务经费预算203万元：其中综合改革人员培训费22万元；大型诊疗收入降价补助47万元；”120”经费20万元；药品零差价综合补偿107万元；医改综合费用7万元。与上年比较，2018专项资金增加114万元，主要原因是增加了药品零差价综合补偿和医改综合费用的预算支出。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县医院2018年部门预算公开报表