镇坪县飞地经济发展工作领导小组办公室2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责:

1、编制园区总体规划。包括产业、经济、社会发展等规划，经批准后组织实施。

2、依法制定并实施园区各项管理制度和服务工作规定。

3、大力开展招商引资，促进经济合作和发展。

4、统一规划、管理园区项目协调服务和园区内基础设施及公共设施建设工作。

5、协助国土部门办理开发区内土地征用、土地使用权出让以及其他土地管理工作。

6、负责兴办和管理园区的社会、民生事业。

7、行使县政府赋予的其他职权，承担县飞地经济领导小组办公室的日常事务。

8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2018年度工作任务:

1、加快入园企业建设进度，计划完成固定资产投资5000万元。

2、加大土地收储力度，计划新收储土地100亩。

3、督促在建项目早日完工投产运营，计划投产运营1户。

4、深入开展招商引资，加大政策扶持力度，积极参与各类招商活动，计划新引进千万入园企业1户。

三、部门及预算单位构成

镇坪县飞地办属正科级规格一级预算事业单位。

四、部门人员情况说明及图表：

截止2017年底，飞地办人员编制8人，实有人员8人，其中抽调4人。   

 

五、部门国有资产占有使用情况说明：

公车改革后，2018年我单位无公务用车。截止2017年12月31日，单位占有使用国有资产账面价值为10万元，其中通用设备22件，价值7.26万元，专用设备2件，价值1.45万元，办公家具、用具、装具等8套价值1.29万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款73.66万元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2018年预算收支说明：

（一）收支预算总体情况

2018年飞地办预算收入安排73.66万元，其中“飞地办”开发建设园区特需经费40万元。公共预算财政拨款支出73.66万元。支出较上年增长11.43%，增长主要原因：一是新增加正式职员2人；二是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。

（二）财政拨款收支情况

2018年公共预算拨款支出73.66万元。其中用于工资福利支出27.35万元，对个人和家庭的补助0.71万元，商品和服务支出5.6万元；专项发展经费40万元。支出较上年增长11.43%，增长主要原因：一是新增加正式职员2人；二是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款73.66万元，支出预算73.66万元。较上年增长11.43%，增长主要原因：一是新增加正式职员2人；二是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（2010401）支出73.66万元，上年预算拨款支出 65.24万元，较上年增长11.43%，增长的主要原因：一是增加正式职工2人，二是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年，财政预算拨款收入73.66万元，其中：工资福利支出27.35万元，上年预算拨款支出11.94较上年增长56.3%，主要原因：一是2018年将原来在“对个人和家庭补助支出”中核算的“住房公积金”调入“工资福利”中核算；二是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等；三是增加正式职工2人。对个人和家庭补助支出0.71万元，上年预算拨款支出1.7万元，与上年预算拨款支出减少0.99万元，主要原因是2018年将原来在“对个人和家庭补助支出”中核算的“住房公积金”项目调入“工资福利”中核算。商品和服务支出5.6万元，与上年预算拨款支出减少6万元，主要是公务租车费未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年我单位无政府基金预算收支，并已经公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况 

2018年我单位无国有资本经营预算收支。 

（六）“三公”经费预算情况

2018年我单位三公经费预算5.6万元，上年预算拨款支出5.6万元，与上年持平，无增减变化。

上年度没有预算安排会议费与培训费，本年度还是没有预算安排会议费与培训费，并已公开空白表。专项业务经费支出预算40万元，主要是用于办公室租赁费 14.5万元，差旅费7万元，劳务费2.4万元，办公费3.6万元，招商引资广告宣传费6万元，开展招商活动6.5万元，与上年持平，无增减变化。

政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共2.28万元，其中政府采购货物类预算2.28万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：飞地办2018年部门预算公开报表