镇坪县经济贸易局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责对规模以上企业的管理，协调统计报表；（二）对全县“五证一照”齐全煤矿企业的安全管理和相关证照的协助办理工作；（三）对工业项目的储备、包装、推荐、技术服务和项目扶持资金的争取工作；(四)对商贸流通企业的监管；（五）完成全县工业经济和工业经济增长目标任务；（六）县委、县政府交办的临时性工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、加强重点企业包联帮扶。深入推进县级领导及部门包联重点工业企业、项目工作，结合我县经济增长点培育和为民营企业排忧解难专项“百日行动”，建立“问题清单”，进一步明确责任单位和办结时限，着力解决企业经营和项目建设中的困难和问题，切实帮扶民营工业企业加快发展。加强市场主体培育。用足用活经济增长点培育和民营经济发展的政策措施，支持小微企业梯次成长，力争培育规模以上工业企业2户，限额以上商贸流通企业3户。

2、加快推进工业发展平台建设。一要全力推进“飞地经济”园区建设。不断完善政策支撑和保障体系，加大融资力度，用足用活土地政策，加快“飞地园区”路、水、电、气、暖、通讯、排污等基础设施和标准化厂房建设，并在园区招商引资、落地服务、进度督办等工作上发力，确保已落地的3户企业加快建设进度，尽早投产见效；二要启动县域工业孵化园建设。启动县域工业集中区文彩新区建设，采取政府投入与民间资本相结合的方式，通过建设标准化厂房、服务用房、园区道路、排污管网等基础设施，推动创业企业和具有战略意义的龙头企业生存、发展，完善产业链条，提升产业规模，做大产品品牌。三要加大工业企业整合重组力度，对同类企业予以重组，力争新建1个集团公司，整合重组1个集团公司。四要做大工业项目，力争培育1个工业固投过亿项目和产值过亿项目。

3、切实抓好商贸工作。一是鼓励和支持企业积极参加各类贸展活动，扩大产品的知名度和影响力，促进产品销售，力争完成社会消费品零售总额4.85亿元；二是支持对外贸易，鼓励鸿利公司与大公司合作，完成外贸出口250万美元以上，同时，明年力争新报备3个外贸企业。

4、加大项目建设力度。一是做好项目策划和包装，力争在招商引资上有所突破；二是鼓励企业在技术改造、产品开发、扩大规模等方面的投入建设，努力提高企业的竞争力，同时，积极协调解决魔芋加工、瓦板石生产技改提升等在建项目的困难和问题，尽早投产运营；三是继续下大力气做好中、省、市政策性扶持项目资金的争取工作，支持企业发展壮大。

5、大力发展民营经济。民营经济是拉动工业经济的生力军。全面实施中小企业成长梯队培育计划，加快服务体系建设，扩大市场主体数量，打造一批行业之星、成长之星和创业之星企业，实行重点扶持，促进企业转型发展。积极落实中省市各项政策措施，切实减轻企业负担，激发企业活力。要创造条件、优化环境、破解难题，支持民营企业发展壮大，大力扶持民营经济，力争中小企业户数和就业人数实现新突破。启动曾家民营经济示范园区建设，开工建设创客孵化园。加大民营经济宣传力度，启动建设民营经济展示馆。大力破解民营经济发展难题，建立民营经济担保基金和排忧解难机制，促进民营经济快速发展。全力支持民营企业上市融资，全力援建桂花能源主板上市和振兴生物“新三板”挂牌，做大企业融资平台。

6、强化产品销售。按照“拓渠道、搭平台、强外贸”的思路，坚持一抓渠道，积极举办农产品进酒店和超市活动，鼓励和组织我县名优特色产品参加中省市举办的招商推介和市内产销对接活动，扩大产品的知名度和影响力，促进产品销售。二抓平台，加快电商销售平台建设，引导各经营主体与京东、津元春、惠民商贸等电商实体公司建立稳定合作关系，拓展销售渠道，促进工业产品营销实体与网络融合发展。三抓外贸，在支持鸿利公司与大公司合作扩产提能的同时，进一步加大外贸企业引进力度，提升外贸出口量和出口额，力争外贸出口额达到250万美元以上。

     7、强化企业人才队伍建设。借助省市培训资源和力量，鼓励企业参加各类法律知识、发展政策、营销管理、市场策划、财务统计方面的培训，不断提高企业经营者及管理人员的综合素质和水平。同时，鼓励和支持企业探索内部人才成长机制，为企业发展夯实人才基础。突出抓好企业管理人才引进，重点抓好制药厂第三方经营团队引进工作。

8、切实抓好煤矿安全生产工作。进一步落实住矿安全员制度，不断强化安全教育和培训，夯实安全生产责任，加强安全检查和巡查力度，督促企业深入开展安全隐患排查并责令限期整改，促使整个煤矿安全生产形势明显好转。

9、坚持抓好脱贫攻坚工作。一是层层进行谈话，明确要求，传导压力，提高帮扶干部脱贫攻坚的认识。二是加大整改力度，全力配合金坪村抓好金坪村的贫困户数据清洗采集工作，迅速整改。三是迅速制定出台部门脱贫攻坚计划，产业奖扶办法，迅速启动搬迁脱贫，迅速对每户的帮扶计划一项一项落到实处。

10、坚持抓好党建工作。坚持以问题为导向，强化措施补短板，弥补差距抓追赶，全力抓好我局基层党建工作，按照“主官必须主责，主官必须解剖麻雀”的要求，认真履行党建工作第一责任人的责任，对党建工作坚持亲自部署，进一步强化领导力量，落实好党建联系点制度，实行一个支部一名领导联系一名机关党员干部指导，全程抓好党建各项任务落实。

三、部门预算单位构成

经济贸易局为一级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

    镇坪县经贸局成立于2002年8月，是由原镇坪县工业局和商业局合并而成的县政府组成部门之一，是全额财政拨款单位，2012年7月镇坪县原中小企业局与经贸局合并办工，在经贸局成立中小企业办公室。现有职工24人，行政编12人,事业编制11人,退休人员23人。

 

  

 

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

单位占有土地房屋面积207.55平方米，账面价值20.97万元，办公桌、档案柜等账面价值5.61万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款254.83万元,无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算为254.83万元，与上年比较预算收入增加2%，主要原因是有增人增资。

2018年支出预算为254.83万元，与上年比较预算支出增加2%，主要原因是有增人增资。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支254.83万元，与上年比较财政拨款收支增加2%，主要原因是有增人增资。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年收入预算为254.83万元，与上年比较预收入增加2%，主要原因是有增人增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出254.83万元，与上年比较预收入增加2%，主要原因是有增人增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

基本支出204.54万元，（其中工资福利支出171.17万元、与上年比较增长12%，主要原因是增人增资；商品服务支出27.5万元、与上年比较增长56%，主要原因是精准扶贫差旅费增长；对个人和家庭补助支出5.87万元、与上年比较减少74%，主要原因退休人员不再纳入部门预算）；专项支出50.29万元，与上年比较减少24%，主要原因是民营经济经专项经费未纳入部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公经费”预算2.5万元，公务接待费2.5万元，与上年持平，（2018年其中会议费0.3万元、培训费0.35万元，主要原因是2017年会议费、培训费未纳入部门预算）。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费财政拨款16.1万元，按单位每个编制数0.7万元预算，与上年持平，主要用于本单位日常办公费等支出。

（八）政府采购情况。

2018年政府采购预算3.48万元，其中政府采购笔记本电脑2部1.2万元：计算机3台1.2万元：办公桌椅2套0.48万元：打印机3台0.6万元。.

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：经贸局2018年预算公开报表