镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责全县移民（脱贫）搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；负责全县移民（脱贫）搬迁的规划设计、项目实施、安全保障、检查验收工作；负责全县移民（脱贫）搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民（脱贫）搬迁的对外宣传及联络工作；完成县国土资源局交办的其他工作任务。

二、2017年年度部门工作任务

（一）工作目标：聚焦2017年至2018年712户2260人易地扶贫搬迁对象，对标脱贫攻坚和易地扶贫搬迁“国考”“省考”指标，全面找差距、补短板、添措施，确保2017年405户1291人易地扶贫搬迁对象2018年6月30日前全部搬迁入住，2018年307户696人易地扶贫搬迁对象2018年6月30日前达到入住条件，2018年9月30日前全部搬迁入住，实现在脱贫攻坚、易地扶贫搬迁“国考”“省考”中不丢分、挤进第一方阵的目标。

（二）重点任务

1.咬定目标抓进度。将712户2260人搬迁对象，科学安排年度计划任务，分年度建立精准搬迁台账，逐一制定搬迁安置方案，细化措施推进建设，确保2018年6月30日前安置房全面竣工验收，2018年9月30日前全部搬迁入住。

2.围绕“四率”抓精细。紧紧围绕“建成率、入住率、政策知晓率、群众满意率”等具体指标，借力脱贫攻坚“四支队伍”和帮扶部门、帮扶干部力量，逐户研判，精准对接，夯实责任，细化措施，扎实推进，确保“四率”达标。

3.围绕“三精”抓规范。严格按照“三精”工作要求，结合扶贫对象动态调整工作，进一步精准对象，实施“因户施策、以人定建”安置方案，逐户精确落实后续帮扶措施，实现稳定脱贫目标，实施精细管理，规范搬迁户、安置点、镇、县四级档案，全面提升搬迁工作水平。

 4.围绕考核补短板。对标脱贫攻坚易地扶贫搬迁三项考核指标和单项工作专项考核指标，逐镇逐点逐户对标检查，按照“缺的补、差的提”要求，全面提升规范，确保顺利通过“国考”“省考”。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室为县国土局下属正科级财政全额预算事业单位。内设移民（脱贫）搬迁项目管理部。

四、部门人员情况说明

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室编制数9人，实有人数13人(其中聘用人员4人)。

 五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日底镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室固定资产账面价值为8.464万元。其中通用设备10台，价值4.259万元；办公家具、用具35套价值4.205万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算20万元，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年度预算总收入合计85.5万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加12％，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度及干部职工正常调资带来的人员经费增长。无政府性基金拨款。

2018年度预算支出合计85.5万元，较上年增加12％，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度及干部职工正常调资带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

 2018年度财政拨款收入合计85.5万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加12％，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度及干部职工正常调资带来的人员经费增长。无政府性基金拨款。

2018年财政拨款支出合计85.5万元，较上年增加12％，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度及干部职工正常调资带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款支出85.5万元。全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加12％，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度及干部职工正常调资带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

农村基础设施建设（2130504）85.5万元，较上年增加12％，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度及干部职工正常调资带来的人员经费增长。

3.支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出57.61万元，其中基本工资23.62万元，津贴补贴7.16万元，绩效工资17.93万元，其它社会保障缴费3.05万元，住房公积金5.85万，较上年增长24%，主要原因是职工正常增资。

商品和服务支出26.3万元，其中办公费1.82万元，印刷费1.6万元，水费0.05万元，电费1万元，邮电费0.8万元，差旅费8.5万元，租赁费1.5万元，培训费0.2万元，会议费0.25万元，公务接待费2.2万元，劳务费5万元，工会经费1.18万元，其他交通费2万元，其它支出0.2万元。较上年减少0.7%。主要原因是会议费用减少。

对个人和家庭的补助支出1.59万元，较上年减少73%，主要原因支出科目归类调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年本单位“三公”经费2.2万元，主要是公务接待费。较上年下降12%。 主要原因是严格按照公务接待费标准，压缩公务接待费用。

2018年本单位会议费预算支出0.25万元，较上年下降75%。主要原因是本着精减会议的原则，压缩会议费。

2018年本单位培训费预算支出0.2万元，较上年减少60%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本单位机关运行经费财政拨款6.3万元，按单位每个编制0.7万元预算，较上年持平，主要用于日常办公支出

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
        2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：移民脱贫搬迁办2018年部门预算公开报表