中共镇坪县委党校2018年度预算情况公开

一、部门主要职责

县委党校是在县委、县政府直接领导下培训党政科级干部，主要职责是依据《中国共产党党校工作条例》要求，负责举办县委，县政府交办的培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部系统进行马克思主义基本理论和党的基本知识教育和灌输的学习基地。

二、2018年年度部门工作任务

2018年继续深入学习全国及省市党校工作会议精神和习近平同志关于党校工作的一系列指示精神，抓好《中国共产党党校工作条例》的学习贯彻。按照全县年初培训计划安排县直机关部门干部、镇村（社区）干部、企事业单位负责人、理论干部及各类人才、农村经济组织和专业协会骨干等培训班；并开展送课下乡进基层宣讲活动；指导乡镇业余党校工作。搞好自然国心大讲堂、干部自主选学等工作。为美丽乡村建设，富民强县服务

三、部门预算单位构成

县委党校为财政预算全额拨款事业单位，一级预算单位，无下属单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的退休人员4人。

 

 

 

 

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月底，镇坪县委党校固定资产总数为：1101087.8元，通用设备449084元,图书档案10289.82元，专用设备9960元，家具用具装置269469.98元。 土地及房屋构筑物371786元

2018年部门预算未安排购置车辆

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100万元,无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况。 2018 年财政收入预算为 100万元，较上年增长27%，全部为一般公共预算拨款预 算，增长的主要原因：一是工资正常晋档及个人取暖补贴提标，二是人员增加。包括人员经费和公用经费支出93万元，占 支出总额93%；专项业务经费支出7万元，占支出总额7%。全部为一般公共预算拨款 支出，较上年增长27%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况 2018 年，财政拨款收支100万元,较上年增长27%,增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2018 年，一般公共预算拨款 100 万元,较上年增长26%,增长原因同上。

 2.支出按功能分类的明细情况 （1）一般公共服务支出（201）100万元。其中人员经费支出84.44万元、公用经费支出8.56万元、专业业务经费支出7万元。（2）其他共产党事务支出（20136）100万元。其中人员经费支出84.44万元、公用经费支出8.56万元、专业业务经费支出7万元。（3）行政运行(2013601)100万元。其中人员经费支出84.44万元、公用经费支出8.56万元、专业业务经费支出7万元。较上年增长26%，原因是事业单位人员工资正常晋档、 个人取暖补贴提标、新增工作人员引起人员和日常公用经费增加。

3.支出按经济分类的明细情况 2018 年支出预算为100万元，其中：工资福利支出82.63万元,较上年增长39%，全部为人员支出。增长原因一是 2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出 调入工资福利支出,二是按照相关政策工资正常晋档。 商品和服务支出10.56万元,较上年减少7.2%，原因主要是办公经费减少。其中，人员 经费支出84.44万元，较上年增长39%，原因主要是降温费预算有小幅增长；公用经费支出8.56万元，较上年增长34%，原因是：精准扶贫工作任务和干部培训工作任务增大，引起日常公用经费增加；专项业务经费支出7万元,较上年增 长40%,原因：是我校办公地点属于高层建筑，从而引 起专项业务经费预算增加。 对个人和家庭的补助1.81万元,全部为人员经费支出,较上年减少78%,原因主要是主要原因是退休人员不再纳入部门预算。

4、培训费、会议费支出，2018年会议费预算0.01万元，与上年比较增加100%,原因是2017年没有预算会议费。2018年培训费0.2万元，比上年减少50%，主要原因是精准扶贫工作任务增大，教师外出培训减少。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况

2018年“三公经费”预算增加0.50万元，较上年增长167%。

公务接待费预算0.80万元，较上年增加了0. 50万元，较上年增长167%。主要原因是2018年举办自然国心大讲堂聘请教授专家授课以及接待省市党校教学质量评估所需公务接待费纳入部门预算。

（六）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款8.56万元，较上年增长52%。主要原因是举办干部培训、自然国心大讲聘请教授专家授课以及接待省市党校教学质量评估所需公务接待费增加、精准扶贫工作任务增加了差旅费的支出。

（七）政府采购情况 。

2018年无政府采购预算。

八、2018年专项资金预算情况说明

项目支出预算7万元。与上年比较，2018年专项预算支出增加2万元，其中物业管理及水电费2万元，干部培训远程教育信息化建设5万元。

九、专业名词解释

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：党校2018年部门预算公开报表