镇坪县供销合作社联合2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县供销合作社联合社是县政府直属集体经济组织，是管理全县供销合作商业的机构，主要职责是：负责全县供销商业的行业管理工作，指导监督基层企业的工作，完善基层企业体制改革和改造，大力实施国家“新网”工程建设和电子商务工作，发展壮大农村专业合作社、农民经济人协会、农村加盟店等服务网络，积极参加“一县一品，百县百品”农副产品展销活动及“茶叶节”、安康生态富硒农产品推介活动，全面参与社会主义新农村建设，为农民提供政策咨询、市场信息、资金融通等系列化服务工作。

二、2018年年度部门工作任务

1.完成市社下达我社销售总额13864万元，购进总额12074万元，利润9万元；

2.围绕五大产业组建一个专业合作社联合社；

3.围绕“安康供销、一县一品、百县百品”展销、“两中心、一条街”、举办安康生态富硒农产品推介活动；

4.在省内外建立安康富硒生态农产品直营店1个；

5.培育壮大供销扶贫龙头企业2户；

6.组织全县农资购、销、调、存任务，保障农资供应。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，县供销社有事业编制3人，实有人员4人，其中工勤人员1名，事业编制3人，单位管理的离退休人员3人，2009年列入参公单位并纳入全额财政预算，属于正科级单位，现办公场所位于上新街丁字路口原知青楼二层。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产58600.00元，其中，家俱用具15260.00元，电脑等43340.00元，2018年没有安排固定资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，只涉及一般公共预算当年拨款46.6万元,没有政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年财政预算拨款46.60万元，其中人员经费38.10万元，项目支出8.50万元，较2017年46.10万元增加了0.5万元，增加的原因主要是项目支出较2017年的8万元，增加到2018年的8.50万元，增长率为6.25%。

（二）财政拨款收支情况

2018年，供销社财政拨款收支46.6万元，较2017年增加6.25%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款46.60万元，较2017年的46.10万元相比，增加了0.5万元，主要是部门专项增加了0.5万元，增长率为6.25%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（2160201）46.6万元，较2017年的46.10万元相比，增加了0.5万元，主要是部门专项增加了0.5万元，增长率为6.25%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出32.02万元，较上年增长1.01%，原因是人员工资正常晋档增资。

对个人和家庭补助支出1.08万元，较上年减少300.9%，原因是：单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

商品和服务支出5万元，与2017年相比持平，零增长。

资本性支出8.50万元，增长6.25%，原因是增加了富硒农产品展销活动经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年我单位无国有资本经营预算收支。

（六）“三公”经费预算情况

2018年，三公经费预算0.5万元，其中：招待费0.5万元，与2017年0.8万元相比，减少了0.3万元，减少率为37.5%。原因是：2018年严控公务接待费，较上年减少。

2018年没有会议费和培训费。

2018年公务用车购置和运行费用为0。

（七）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（八）机关运行经费情况

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算5万元，主要是保障机关运转经费，与上年持平，无增减。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

附件：供销社2018年部门预算公开报表