镇坪县疾病预防控制中心2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、拟定、实施疾病预防控制对策和措施，对下级疾病防治部门进行业务指导和培训工作。                                                

2、对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。

3、指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预。

4、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作。

拟定实施免疫接种规划，负责疫苗的使用管理，技术指导及效果分析评价。

负责重大疫情和突发性疫情的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放。                                              

    8、承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生等评价工作。

    9、承担同级卫生行政部门交给的其他任务。

    10.负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询工作。                                             

二、2018年年度部门工作任务

（一）免疫规划工作

（二）传染病控制和突发公共卫生事件应急处置工作

（三）慢性病和地方病防治工作

（四）健康教育和健康促进工作

（五）儿童、孕产妇达到规范管理

（六）重点传染病专病专防

（七）病媒生物防制效果的监测与评价

（八）全县公共卫生工作培训与指导

三、部门预算单位构成

镇坪县疾病预防控制中心、镇坪县妇幼保健站属政府举办的全额拨款事业单位。单位严格按照《预算法》规定执行，搞好预算编制、执行、收支、预算执行。

1. 部门人员情况说明

   截止2017年底本单位人员编制20人，目前单位实有26人（含借调8人），其中管理人员2人、副高1人、中级6人、初级15人，工勤2人、另有退休12人，遗属1人。中心设六科一站一所一室（计免科、流病科、地病科、结核病科、行政后勤科、妇保科、城关防保站、健康教育所、检验室），负责全县辖区内疾病预防控制和妇幼保健工作。

    

    

   五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   截至2017本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台；单位固定资产账面价值424.84万元:其中（房屋113.46万元、车辆45.90万元、专业设备133.65万元、通用设备123.43万元、家具用具8.4万元），2018年部门预算未安排购置车辆及20万以上设备。

   六、部门预算绩效目标说明

   2018年本部门专项业务经费纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 23万元。

   七、2018年部门预算收支说明

   （一）收支预算总体情况。

   2018年预算拨款总收支191.07万元，收支预算较2017年增长2.18%，主要原因是人员正常增资。              

   （二）财政拨款收支情况。

   2018年财政拨款收入191.07万元：其中公共预算拨款175.07万元、预算内管理的收入16万元，较2017年增长2.18%，主要原因同上。

   2018年财政拨款支出191.07万元：人员经费支出142.07万元、公用经费支出26万元、专项业务经费23万元，

   支出较2017年增长2.18%，主要原因同上。                            

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

   2018年公共预算支出191.07万元。其中：工资福利支出138.28万元，对个人和家庭补助支出3.79万元，商品和服务支出26万元，项目支出23万元。支出较2017年有所增加，原因同上。

   2、支出按功能科目分类的明细情况。

   2018年公共预算支出191.07万元。其中：疾病预防控制机构（2100401）支出191.07万元。支出较2017年有所增加，原因同上。

   3、支出按经济科目分类的明细情况

   2018年公共预算拨款支出191.07万元。其中：基本工资64.83万元，津贴补贴6.88万元，绩效工资45.08万元，其他社会保障缴费7.48万元，住房公积金14.01万元，办公费1万元，电费6万元，,差旅费0.23万元，培训费0.80万元，公务接待费1.50万元，专用材料费0.70万元，工会经费2.77万元，公务用车运行维护费16.00万元，其他商品服务支出20万元、生活补助0.42万元，取暖降温职工福利费3.37万元。支出较2017年有所增加，原因同上。

   （四）政府性基金预算支出情况

   本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

   本年度国有资产经营预算收支16万元。

1. “三公”经费等预算情况。

   2018年本单位“三公经费”预算17.50万元，公务接待费1.5万元，与2017年持平；公务用车运行维护费16万元，较2017年有所减少，减少33.33%。主要是2017年上半年4辆车，2017年底通过国有资产管理局拍卖公车一辆。 2018年预算会议费0万元，培训费0万元。

2. 机关运行经费安排情况。

   2018年机关运行经费支出26万元，主要是保障单位正常运转及公车运行费用。与2017 年有所下降主要原因车辆减少（1辆）。

   （八）政府采购情况

   2018年本部门政府采购预算共65万元，其中政府采购货物类预算65万元、无政府采购服务类预算、无政府采购工程类预算。

   八、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：疾控中心2018年部门预算公开报表