镇坪县政府办2018年预算公开

   （一）县政府办公室主要职责

   1.负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。

   2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

   3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

   4.研究县政府各部门，各镇请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批决定。

   5.督促检查县政府各部门、镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

   6.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急管理工作。

   7.围绕县政府总体工作部署，收集信息、反映动态；根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

   8.组织办理县人代会议案，县及县以上人大代表的批评、建议和意见，县及县以上政协委员的提案。

   9.负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理县政府各部门，镇政府反映的重要问题。

   10负责县政府领导参加的重要活动的组织、协助和安排工作。

   11.承办县政府办公室对口的接待工作。

   12.负责全县公务用车制度改革、办公用房清理、公共机构节能、外事侨务、无线电管理、县政府网站建等工作。

   13.办理县政府领导交办的其他事项。

     二、2018年目标任务

   1、做好机要保密、文稿起草和公文处理工作，做到办理及时、准确、安全、规范。

   2、做好政府全体会、常务会、专题会等会务工作；进一步规范政府常务会议组织管理工作；做好全县重大活动、上级领导检查调研活动的组织协调工作。

   3、抓好县委确定事项，县政府全体会、县政府常务会、专题会议确定事项，以及各级领导交办事项和网民留言、“县长信箱”、群众反映问题的督查落实工作，提高督查质量，推进工作落实；做好政府系统承办的人大代表建议和政协提案的交办和督查工作，办复率、回访率、满意率达到90%以上。

   4、认真围绕中心工作开展调查研究，提出科学化建议，为领导决策、推进工作提供有效参考；做好政务信息收集和报送工作，政务信息工作保持全市前列，为领导科学决策提供信息服务。

   5、规范行政行为，推进依法行政，完善依法行政工作规章制度；加强对规范性文件的审查，加大对行政执法行为的监督检查。

   6、强化应急值守，完善应急预案体系；加强基层应急管理，推进应急工作规范化建设；做好群众来访工作，协助县政府领导及时处置各类突发事件。

   7、加强干部队伍建设，强化机关日常管理，对各股室实行目标责任考核，不断提升“三个服务”质量和水平。

三、部门基层预算单位构成及经费管理形式

   县政府办公室内设2个副科级行政机构，即：应急管理办公室、金融办公室：6个股室，即：政务股、综合股、事务股、机要股、信访接待室、法制办公室。机关行政编制20名；事业编制12名；在职行政人数40名；离退休人数9名；遗属补助人数2名。为县级财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门核定编制总数46名（其中行政33名，事业 13名)，遗属精退人员3人、其他聘用人员4人，其中副处6人，科级领导干部15人。 

 

五、部门国有资产占有使用情况说明

 截至2017年12月31日，政府办固定资产账面价值1056.28万元，其中：电气设备价值17.58万元，电子产品及通信设备价值210.69万元，房屋构筑物价值212.47万元，家具用具及其他类价值104.90万元，交通运输设备价值254万元，专用设备价值123.02万元。 机关后勤服务中心公务用车19辆，价值855000万元

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费实现了预算绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年政府办收入预算为909.13万元，较上年增长22%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是按照省市要求我县成立机关后勤服务中心，增加了机关后勤服务中心的建设费，因此收入比上年有所增长。

2018年,政府办支出预算为909.13万元，包括人员经费和公用经费支出559.13万元，占支出总额61.5%；项目支出350万元，占支出总额38.4%。

（二）财政拨款收支情况

2018年，政府办财政拨款收支909.13万元，较2017年增加22%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，政府办一般公共预算拨款收入909.13万元，较上年增长22%，增长原因同上。

2、支出按功能科目分类明细情况

（1）行政运行（2010301）559.13万元，较上年增长11.03%，增长原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年，政府办支出预算为909.13万元，其中：

工资福利支出354.44万元，较上年增长18.65%，全部为人员支出。增长原因：正常的人员调动及调资晋档导致人员经费支出增长。

商品和服务支出240.00万元，较上年增长51.37%，原因主要是人员增加导致公车补贴交通费增加。

对个人和家庭补助支出10.36万元，较上年减少75.41%，原因是：单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

其他支出50万元，较上年增长23%，主要是专项开支增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,并已公开空表。

 (五)国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况

2018年政府办三公经费预算126万元，与上年持平，其中公务接待费支出预算12万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算114万元，因成立机关后勤服务中心负责全县政府系统公务用车的使用，无公出国出（境）费

2018年会议费预算2.5万元，较上年减少0.3万元，减少原因是严格控制会议次数，减少了会议费支出。培训费预算2.5万元，较上年减少2.5万元，主要原因是严格控制内部培训及外出培训次数人数，减少了培训费支出。

 

（七）机关运行经费安排情况

 

2018年度机关运行经费财政拨款60.00万元，按单位每个编制数0.8万元预算，主要用于本单位日常办公费等支出。

（八）政府采购情况

2018年我部门政府采购预算35万元。其中货物类35万元，主要用于办公电脑、办公家具、办公桌椅等固定资产的采购。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：政府办2018年部门预算公开报表