镇坪县卫生和计划生育局2018年部门综合预算说明

    一、部门主要职责

（一）推进医药卫生体制改革。贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政策、法律和法规，编制全县卫生计生事业发展规划，拟订全县卫生计生工作的政策、规章、办法和卫生标准并监督实施；负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施：建立全县计划生育家庭奖励、救助机制和保障制度。

（二）研究制定全县区域卫生规划，协调全县卫生资源的科学配置。编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度的实施；研究提出我县人口发展战略，制定并组织实施全县人口发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（三）制定全县农村卫生、妇幼卫生及地方病防治规划和政策措施，指导全县初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。

（四）贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育。制订全县对人群健康危害的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。

（五）制定全县医疗卫生机构和业务管理办法，实施医疗卫生行业管理，组织指导医疗机构改革。推行医疗机构和卫生技术人员执业许可证制度；拟定全县医务人员执行标准、医疗质量标准和服务规范并监督实施；管理卫生行业质量认证。

（六）拟定全县医学科技、教育发展规划。负责医学教育，进行医学教育质量监督检查。

（七）依法监督管理全县传染病防治和职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和生活饮用水卫生等，依照国家规范标准，负责除食品、药品、保健品、化妆品之外与健康相关产品的管理和认证工作。

（八）制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规划，组织实施卫生技术人员资格认定，配合职称主管部门做好专业技术职称晋升，按照管理权限负责工资福利调配工作。

（九）贯彻党的中医政策，负责编制和组织实施中医药中长期发展规划，促进中西医均衡协调发展，积极发展中医事业。

（十）承担县爱国卫生运动工作、地方病防治领导小组的日常工作。

（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，组织调度全县的卫生技术力量，协助政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件实施紧急处理，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

（十二）监测全县人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设。

（十三）负责全县流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）组织全县实施人口和计划生育科学研究的总体规划：综合管理全县人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十五）制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口和计划生育的宣传教育。

（十六）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

（十七）编报全县计划生育事业经费、基本建设支出经费的预算及计划生育药具需求计划。

（十八）制定全县计划生育干部教育培训规划并组织实施；配合有关部门对各镇党政领导落实计划生育责任情况进行考核。

（十九）指导县计划生育协会业务工作。

（二十）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、2018年部门工作任务

（一）医改工作。完成市、县、镇医疗服务一体化建设并规范运行，“医联体”建设覆盖率达到100%；县、镇（社区）、村基本药物配备使用率分别达到50%、70%、80%以上；基本和重大公共卫生项目实施率100%，项目配套资金到位率、及时拨付率100%。

（二）农村卫生与新农合工作。统一合疗补助起付线和补助标准，新农合资金到位率100%，参合率稳定在98%以上，政策范围内住院费用报销比例达到80%以上，定点医疗机构医疗费用增长幅度≦5%；参合农民住院率≦14%，参合农民综合住院实际补助比例≧60%，新农合资金（含大病保险资金）上解率100%，“四合理”检查等监管率100%。

（三）公共卫生工作。全年无重大传染病疫情发生；扎实开展关爱女孩行动和再生育全程优质服务，服务检测落实率达95%以上；出生实名信息登记及时、准确率达98%以上，施行终止妊娠手术审批手续查验率达100%，做好儿童营养改善项目和爱婴医院建设工作；

（四）医政医管工作。全面开展等级医院评（复）审，落实“进一步改善医疗服务行动计划”，县医院全面启动“二甲”创建工作；加快县级综合医院临床科室及重点专科建设；积极开展中医药预防保健、康复养生服务和医养、医旅结合试点；完善“三调解一保险”机制建设。

（五）爱国卫生和“健康城市”建设。县爱卫办机构、人员、经费落实到位，扎实开展“健康城市”建设专项行动，确保完成年度工作任务。

（六）计划生育工作。出生统计准确率达到96%以上；“两项工程”检查率分别达到50%和90%以上，群众对计划生育工作满意率达到95%以上；做好出生人口动态监测和预警分析，加强计生协会组织和队伍建设，稳定镇、村网络、队伍并提高报酬；落实计划生育特殊家庭扶助关怀、精准扶贫和特别救助金制度。

（七）健康扶贫工作。以健康扶贫为总揽，倾力作好健康扶贫工作，坚持“三快三早”去存量，“八大行动”减增量，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，注重顶层设计，强化基本公共卫生服务，加强卫生应急管理，提升医疗服务能力建设，推动中医药传承与发展，倡导健康文明的生活方式，以全民健康促进全面小康。实现“四个100%”（新农合参保率100%，新农合大病保险参保率100%，新农合报销、大病保险、民政救助“一站式”服务100%，政策知晓率力争达到100%）。58个村级标准化卫生全部规范达标。“家庭医生”“一对一”全覆盖，确保2018年健康扶贫任务如期完成。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称
1	镇坪县卫生和计划生育局本级（机关）
2	镇坪县曾家镇中心卫生院
3	镇坪县洪石卫生院
4	镇坪县牛头店镇中心卫生院……
5	镇坪县白家卫生院
6	镇坪县城关中心卫生院
7	镇坪县小曙河卫生院
8	镇坪县曙坪镇卫生院
9	镇坪县上竹镇卫生院
10	镇坪县华坪镇卫生院
11	镇坪县钟宝镇中心卫生院

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制47人，其中行政编制9人、事业编制34人；实有人员51人，其中行政17人、事业34人。乡镇卫生院编制103，实有人员97人。

 

 

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。资产截止2017年12月31日累计3512036.63元。其中固定资产3352036.63元（通用设备：711597.5元，家具用具类133601元，专用设备473057元，土地及房屋建筑2033781.13元）。无形资产160000。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1002.93万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018预算收入为1002.93万元，较上年减少2%，减少原因是：人员调出，工资部分支出减少。

2018年预算支出为1002.93万元，较上年减少2%，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年，县卫计局财政拨款收支987.07万元，较上年减少2%，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，县卫计局一般公共预算拨款收入987.07万元，较上年减少2%，减少原因同上。

2、支出按功能科目分类明细情况

行政运行（2100101）432.68万元，较上年减少5.3%，减少原因是人员调动工资支出减少。

乡镇卫生院（2100302）570.25万元，较上年减少2.22%， 减少原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1.工资福利支出930.33万元，较上年度减少3.5%，主要原因是正常人事调资。局机关减少24.23万元，乡镇卫生院减少12.95万元。

2.商品和服务支出42.74万元，较上年度减少3%，属正常变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本年“三公”经费较上年无增长。其中公务接待费5万元，较上年减少50%，减少原因是今年严控公务接待次数，较上年减少5万元。会议费及培训费本年预算2万元，较上年预算增加90%，因预计在2018年开展2次全县村医培训工作。 

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费财政拨款42.74万元，主要用于本单位日常办公费等支出。较上年减少3%。会议费及培训费本年预算2万元，较上年预算增加90%，因预计在2018年开展2次全县村医培训工作。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共3.025万元，其中政府采购货物类预算3.025万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：卫计局2018年部门预算公开报表