镇坪县城乡居民养老保险经办中心2018年财政预算公开情况

一、主要职责

    负责全县城乡居明养老保险经办工作。包括参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、制发卡证、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对全县各镇城乡居民养老保险业务经办情况进行指导和监督考核。

二、2018年城乡居民养老保险经办中心的重点工作

1、参保方面：确保城乡居民养老保险参保率稳定在98%以上、缴费率95%以上.

2、待遇发放：确保待遇按时足额不间断的发放。发放率为100%。做好“八大员”等特殊人群工龄补助调待工作的组织实施和待遇落实，确保“八大员”等特殊人群工龄补助随同城乡居民基本养老保险金按时足额发放。

3、做实个人账户，实现基金增值。实现财政专户专存。  

4、加强部门联动，强化稽核管理。一是严把待遇审核、发放关，实现月月与镇、村及县农商银行等部门的对账工作，确保工作“零失误”，二是认真落实“月审年检”工作，督促指导各镇以村为单位，对辖区内的待遇人员的身份信息、领取待遇金额等进一步核实、确认，及时处理好相应问题。 

5、强化宣传发动，营造良好氛围。不断提升城乡居民养老保险工作的知晓率，并营造良好的政策宣传氛围。

6、规范档案管理，完善信息系统。确保实现为参保人员“记录一生、保障一生、服务一生”的目的，对相关资料进行分类、按件整理归档，要求各镇利用专网进行系统录入工作，确保“金保工程”专网机正常使用。确保录入率达100%。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

镇坪县城乡居民养老保险经办中心为县人社局下属事业单位，与2011年设立（镇编发【201】17号文件）。属于一级预算单位，经费财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

城乡居民养老经办中心属于正科级事业单位，共有事业编制15名。现有事业编制人员15名，聘用制工人1名。

 

五、部门国有资产占有使用情况

城乡居民养老经办中心自成立以来，一直与人力资源和社会保障局在同一所大楼办公，办公室均为人社局所有。截止2017年12月底居保中心有办公电脑、桌椅、家具等通用设备59件，价值19.64万元。我中心没有车辆，2018年预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标

2018年本单位专项业务经费项目实现绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况及增减变动说明

2018年度预算收入合计 5606.03万元，全部为一般公共预算拨款收入。比上年增加457.28万元，增加8%.较上年比增幅较大，主要是全县机关事业单位退休人员经费全部纳入本单位预算。

2018年度预算支出为5606.03万元，比上年预算增加支出457.28万元，增加8%。较上年比支出增幅较大，主要是增加了全县机关事业退休人员经费的支出预算。

（二）公共预算财政拨款收支情况及增减变动说明

1、2018年度预算收入合计 5606.03万元，全部为一般公共预算拨款收入。比上年增加457.28万元，增加8%.较上年比增幅较大，主要是全县机关事业单位退休人员经费纳入本单位预算。

2、2018年度公共预算拨款支出合计5606.03万元。与上年相比，多支出457.28万元，增加8%。支出增幅较大，主要是增加了全县机关事业退休人员经费支出的预算。

2、项目支出7万元，主要用于养老保险征缴宣传方面、社保专网建设及机关事业单位购买办公桌椅、办公电脑、打印机、传真机等通用设备。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

1、2018年度公共预算拨款支出合计5606.03万元。其中基本支出5588.53万元（城乡养老基本支出67.67万元，机关事业保险基本支出5520.86万元），公用经费支出10.5万元、项目支出7万元。与上年相比，多支出457.28万元，增加8%。支出增幅较大，主要是增加了全县机关事业退休人员经费支出的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/人员经费/支出5588.53万元，与上年比较增加  455.61万元，增加8%。主要是增加了全县机关事业退休人员经费支出的预算。

（2）社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/公用经费支出10.5万元，比上年增加1.4万元，增加13%。主要是编制人数增加。

（3）社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/专项业务经费支出7万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出67.67万元；与上年比较，预算支出增加11.95万元，增长177%，主要原因是将社会保障缴费和住房公积金计入此项。

（2）对个人和家庭补助支出5520.86万元；与上年比较，预算支出增加443.66万元，增加8%，主要原因是全县机关事业单位退休人员经费纳入本单位预算。

（3）商品和服务支出10.5万元，比上年增加1.4万元，增加13%。其中三公经费预算：公务接待费预算0.5万元，比上年增加0.3万元，主要用于上级主管部门来我县视察、调研居民参保情况，尤其是贫困户参保情况及基金运转情况。

（4）项目支出7万元，其中社保专网建设专项经费3万元、城乡居民养老保险专项工作经费2万元、机关事业养老保险专项工作经费2万元。与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况说明

2018年度“三公”经费预算为0.5万元，比上年增加0.3万元，主要用于上级主管部门来我县视察、调研居民参保情况，尤其是贫困户参保情况及基金运转情况。2017年和2018年均无会议费和培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款10.5万元，按单位每个编制0.7万元预算，比上年增加1.4万元，主要是因为编制数增加。主要用于本单位日常办公经费等支出。

（八）政府采购情况

2018年度政府采购预算3万元，其中政府采购货物类预算3万元。主要用于机关事业单位购买办公桌椅、电脑、空调、打印机、传真机等通用设备。

八、2018年度专项资金预算情况说明

2018年城乡居民养老保险经办中心专项资金预算为7万元。与上年项目经费预算持平。其中城乡居民养老保险征缴工作经费2万元、社保专网建设费3万元、机关事业养老保险工作经费2万元。

九、专业名词解释

（  一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附表：城乡居民养老经办中心2018年部门预算公开报表