| 索引号： | 0025/2018-0058 | 发布文号： | 财〔2018〕44号 |
| 公开日期： | 2018-01-31 | 公开目录： | 三公经费 |
| 有效性： | 有效 | 公开形式： | 主动公开 |
一、部门主要职责
1、负责抓好县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关以及中、省驻镇单位、县直企事业单位党组织建设，检查、指导其开展党建工作。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县直机关党的工作，领导县直机关党组织的思想、组织、作风建设。
2、审批管理范围内的党组织（总支委员会、支部委员会）及书记、副书记的任免（涉及职级的，按干部管理权限报批）。负责党务干部的培训。
3、指导县直机关党组织的党员教育、管理工作。审批下属党组织的党员发展工作。负责入党积极分子的培训、考察工作。
4、指导下属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》之规定，对党员和党员领导干部做好监督工作。了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向县委反应各部门领导班子和领导干部的情况。同时做好党员民主评议工作。
5、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。
6、负责抓好非公有制经济组织和新经济组织的党建工作。
7、完成县委交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、开展学习宣传贯彻党的十九大精神。
2、开展“两学一做”学习教育常态化制度化。
3、强化机关党组织示范点建设。
4、加强机关党员队伍建设。
5、深化党建主题实践活动。
三、部门预算单位构成
一级预算单位，无下属单位。
四、单位人员情况说明
镇坪县机关工委是县委主管全县机关党建工作的部门，经费形式为财政全额拨款。机关人员编制为3名，其中行政编制3名，实有在职在编人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月底，镇坪县机关工委固定资产总数为：4.1万元，通用设备1.3万元,电子产品及通信设备1.6万元，家具用具及其他1.2万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本单位经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款41.28万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
镇坪县机关工委2018年预算收入41.28万元，与上年对比预算收入增加了7.56万元。增加原因是单位增加人员一名。
（二）财政拨款收支情况。
镇坪县机关工委财政预算拨款收入41.28万元；预算支出41.28万元，其中工资福利支出31.07万元，对个人和家庭补助支出0.71万元，商品和服务支出6.5万元，专项及发展经费支出3万元。
部门总体收支与上年对比增加了7.56万元，增加原因是单位增加人员一名。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
镇坪县机关工委一般公共服务支出41.28万元，其中工资福利支出31.07万元，对个人和家庭补助支出0.71万元，商品和服务支出6.5万元，专项及发展经费支出3万元。
部门总体收支与上年对比增加了7.56万元，增加原因是单位增加人员一名。
2、支出功能科目分类的明细情况。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
合计 |
|
41.28 |
31.78 |
6.50 |
3.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
41.28 |
31.78 |
6.50 |
3.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
41.28 |
31.78 |
6.50 |
3.00 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
41.28 |
31.78 |
6.50 |
3.00 |
|
较2017年,支出按功能科目分类明细增长了22.4%,主要原因是单位增加一名人员。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
合计 |
|
41.28 |
31.78 |
6.50 |
3.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
31.07 |
31.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.50 |
0.00 |
6.50 |
3.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.92 |
0.00 |
0.42 |
1.50 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.70 |
0.00 |
0.20 |
0.50 |
|
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
|
|
30206 |
电费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30381 |
取暖降温职工福利费 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
|
较2017年相比，支出按经济科目分类明细增长了22.4%，增长原因为人均公用经费提高。
（四）政府性基金预算支出情况。
本单位无政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年我委“三公”经费预算0.2万元，公务接待费预算0.2万元，与上年度对比下降50%，主要原因是本单位严格按照国家规定，尽量减少公务接待；会议费0.5万元，较上年增长了25%，增长原因是2018年着重党建与扶贫工作，党建与扶贫工作方面会议增加；培训费0.2万元，较上年减少了33.3%，减少原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数及天数，对培训预算进行压减。
（七）机关运行经费安排情况
2018年度机关运行经费财政拨款3.5万元，按单位每个编制数0.7万元预算。与2017年持平。主要用于本单位日常办公费等支出。
（八）政府采购情况
本单位无政府专项采购。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
陕公安网备 61092702000001号