镇坪县社会保险经办中心2018年财政预算公开情况说明

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关社会保险工作路线、方针、政策和法律、法规；

（二）负责全县机关事业单位、各类企业、民办非企业、中省驻镇单位的社会保险年检工作；

（三）负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、事业单位失业保险征缴、登记、个人权益记录，社会保险待遇核定、支付等工作；

（四）负责社会保险数据、信息的处理和管理，个人账户的建立、记载工作。社会保险关系的转移、接续工作；

（五）负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、事业单位失业保险的基金财务，专户管理，月、季、年报及预、决算工作。

（六）负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、事业单位失业保险的数据管理工作，妥善保管登记、申报的原始凭证和支付结算的会计凭证，参加社会保险的人员、缴费等社会保险数据；

（七）负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、事业单位失业保险的稽核工作；

（八）负责对参保人员特殊病种、特殊检查、特殊医疗需的审定及诊疗项目合理性的审核和参保人员异地居住、常年驻外、转外就诊医疗费报销范围的审核支付工作；

（九）负责医疗保险定点医疗、定点药店的选定、业务管理、监督考核工作；

（十）为用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，提供社会保险咨询等相关服务，受理群众来电来信来访；

（十一）完成县人社局交办的其它工作任务。

二、2018年主要工作任务

(一)全力抓好四项社会保险征缴扩面工作

1.广泛宣传社保政策。

2.加大基金征缴力度。

(二)加强四项社会保险业务经办管理

3.优化社保业务经办。

4.规范待遇审核支付管理。

5.强化社保基金管理。

6.完善网络信息化建设。

（三）严格“两定”机构管理

7.严格定点医院管理。

8.严格定点药店管理。

（四）全面加强稽核工作

9.创新稽核方式。

10.加大专项稽核力度。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

镇坪县社会保险经办中心是县人社局下属参公事业单位，经费管理方式为财政预算内全额拨款，属正科级参公事业单位。

四、部门人员情况说明

镇坪县社会保险经办中心有参公事业编制8名。现有在编人数8人。

 

    

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月底，单位占有使用国有资产账面价值为19.93万元，其中通用设备25件，价值13.42万元，办公家具、用具、装具等价值6.51万元。

六、2018年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况及增减变动说明

2018年度收入合计62.15万元，全部为一般公共预算拨款收入, 与上年比较减少25.88万元，减少29%，主要原因是减少项目支出预算（工伤保险）20万元。

2018年度预算支出合计62.15万元，与上年比较，2018年预算支出减少25.88万元，减少29%，主要原因是减少项目支出预算（工伤保险）。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度收入合计62.15万元，全部为一般公共预算拨款收入, 与上年比较减少25.88万元，减少29%，主要原因是减少项目支出预算（工伤保险）20万元。

2018年度预算支出合计62.15万元，与上年比较，2018年预算支出减少25.88万元，减少29%，主要原因是减少项目支出预算（工伤保险）。

（三）公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年公共预算拨款支出合计62.15万元。全部为一般公共预算拨款收入, 与上年比较减少25.88万元，减少29%，主要原因是减少项目支出预算（工伤保险）20万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构/人员经费支出49.41万元，与上年比较减少5.87万元，减少10.62%，主要原因是正常人员变动；

（2）社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构/公用经费支出9.74万元，与上年比较持平；

（3）社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构/专项业务经费/医保信息系统维护费支出3万元，与上年比较减少20万元，减少86.96%，主要原因是减少工伤保险支出预算20万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1.工资福利支出48.17万元；与上年比较，2018年预算支出减少0.22万元，减少0.45%，主要原因是正常人事调动工资变动引起；

2.对个人和家庭补助支出1.24万元；与上年比较减少5.65万元，减少82%，主要原因是退休人员不再纳入部门预算；

3.商品和服务支出9.74万元，其中三公经费预算：车辆运行与维护费0万元，公务接待费预算0.2万元。与上年比较，2018年商品和服务支出预算减少3万元；

4.项目支出3万元,为医保信息系统维护费。与上年比较减少20万元，主要原因是减少工伤保险支出预算20万元。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年我单位“三公”经费预算0.2万元，其中公务接待费预算0.2万元。与上年持平。2017年和2018年均无会议费和培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款5.6万元，按单位每个编制数0.7万元预算，主要用于本单位日常办公费等支出。与上年比较持平。

（八）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

七、2018年专项资金预算情况说明

2018年项目支出预算3万元。与上年比较减少20万元，主要原因是减少工伤保险支出预算20万元，其他项目支出3万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：社保中心2018年部门预算公开报表