镇坪县高级中学2018年部门预算说明

一、部门主要职责

贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，全面实施高中学历教育,促进基础教育发展,大力推动职业高中教育。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、管理目标：加强班子建设，明确岗位职责，落实考核工作，各项活动实行项目管理，通过实现各部门的目标带动学校整体工作的开展。

2、党建工作目标：发挥党支部先锋模范作用，推进师德师风建设，进一步抓好“四风”建设。

3、德育目标：坚持育人为本、德育为首。加强礼仪教育与文明习惯养成教育。

4、安全稳定目标：校园安全稳定，确保无群体性事件和重大安全事故。

5、后勤服务目标：管理好食堂，超市，进一步改善办学条件，做好服务育人。

6、教学目标：面对生源质量下滑这一现状，想尽一切办法确保高中教学质量稳步提升。要加强对高一、高二年级的学生进行学法指导，培养学生形成“自主学习”的思想意识，提高学生的学习效率。高三年级全力以赴抓好高考二轮复习， 2018年高考完成目标任务。

三、部门预算单位构成

镇坪县高级中学为县属财政全额拨款独立核算的一级预算事业单位，。

四、部门人员情况说明

镇坪县高级中学单位编制情况为行政编制0人，事业编制105人，实有在职职工97人，退休人员35人，遗属2人。

 

 

 

 

 

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值18758887.46元。其中土地、房屋及构筑物价值13426342.96元，专用设备1244783.00元，家具、用具、装具1143391.00元，通用设备2944370.50元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2018年预算收支情况

  （一）收支预算总体情况

  镇坪县高级中学2018年收入预算为816.58万元。收入较2017年减少4%，主要是因为2017年12月在职人员减少。

镇坪县高级中学2018年支出预算为816.58万元。其中:工资福利支出798.33万元，对个人和家庭的补助支出18.26万元。支出较2017年有所减少，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年，镇坪县高级中学财政拨款收支预算为816.58万元。较2017年减少4%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，我单位一般公共预算拨款收入816.88万元，较上年减少4%，原因同上。

2、支出按功能科目分类明细情况

（1）高中教育（2050204）支出816.88万元，较上年减少4%，原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年，我单位支出预算为816.88万元，其中：

工资福利支出798.33万元，较上年减少6.65%，全部为人员支出。原因同上。

对个人和家庭补助支出18.26万元，较上年减少82.40%，原因是：单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算情况

2018年我单位无国有资本经营预算收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

2018年我单位三公经费在教育专项公用经费中预算，2018年财政未预算会议费、培训费。

（七）机关运行经费情况

2018年本单位机关运行经费在教育专项公用经费中预算。

（八）政府采购情况

2018年本单位政府采购在教育专项经费中预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：镇坪县高级中学2018年部门预算公开报表