中共镇坪县委办公室2018年部门预算公开说明

一、单位主要职责

1、负责为县委决策贯彻落实服务，围绕县委的总体工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。

2、负责县委的日常文书处理工作，县委领导的公务活动安排，县委各种会议的会务和有关接待工作。

3、负责县委和以县委办公室名义印发的各种文件、领导讲话稿的起草工作，上级党委和县委各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，协调有关方面做好县委安排的各项工作。

4、负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作，中央、省委、市委文件和县级党政军机关及其要害部门机密信件的传递工作。

5、负责全县国家保密工作，贯彻执行保密工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定全县保密工作制度，开展通信和办公自动化领域的保密管理，组织、协调保密技术防范，查处失泄密事件。

6、负责党风廉政建设主体责任工作的安排部署、组织协调、检查考核和督促整改等工作。

7、负责县委机关财务管理、房产基建、固定资产等后勤服务的协调与管理工作；负责县委办的安全保卫和综合治理工作，为保障机关办公和职工生活提供服务。

8、负责县委办的党建工作、精神文明建设和党风廉政建设等工作，协调有关部门做好群众来信来访工作。

9、负责县委机关有关工作的联络协调。

10、负责县委机关日常对外接待工作。

11、负责县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、2018年度主要工作任务

1、切实做好机要保密、文稿起草和公文处理工作，做到办理及时、准确、安全、规范，不出纰漏;

2、全力抓好综合协调、会议筹办、调查研究、后勤保障等常规工作，为县委科学决策当好参谋助手，搞好服务保障；

3、围绕县委重大决策部署、重点工作任务和县委领导批示，加强督查督办力度，推进工作落实，确保督办事项完成率达98%以上；

4、围绕目标考核任务和自身工作定位，坚持不断创新工作思路，狠抓任务落实，全面完成脱贫攻坚工作务；

5、认真履行双创片区牵头单位的职责，夯实社区、网格小组长、楼院长、住户和门店的责任，建立健全分工明确、干群联动、齐抓共管的工作机制和长效管理机制，形成干群共创的工作格局；

6、按照市委全面深化改革的总体要求，认真履行深改牵头职能；

7、统筹负责全县全面从严治党主体责任落实，高质量完成落实全县全面从严治党主体责任相关工作；

8、规范和加强党委系统值班室工作，新建规范的党委总值班室，做好党委系统日常值班值守、突发事件应急协调、重要工作情况收集等工作；

9、狠抓班子建设、党的建设、队伍建设，强化机关日常管理，对全体干部实行目标责任考核，努力实现创新求变、务实高效,保障有力、措施到位的目标,为全面提升服务水平和工作实效提供坚强保障。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县委办为一级预算单位，无下属单位。县委办内设3个股室（综合股、秘书股、事务股），1个副科级规格挂靠行政机构，2个直属事业单位（县委督办督查室<正科级>、县委办公室信息中心<股级>）、2个正科级规格挂靠事业单位（县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县接待办公室）

四、单位人员情况

截止2017年底，中共镇坪县委办公室核定总编制数25名，其中行政编制13名，事业编制12名；实有正式在职在岗干部职工24人，其中行政17人、事业4人、其他聘用人员3人。离退休人员7人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、单位国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，县委办固定资产账面价值1821148.50元。其中：通用设备1402827.50元，图书档案44001.00，办公家具、用具、装具368340.00元，专用设备5980.00元。

单位共有公务用车10辆(含党群系统过渡性应急公务用车4辆）。

六、单位预算绩效目标说明

2018年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2018年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算367.10万元，全部为一般公共预算拨款收入。与上年比较减少了0.83万元，主要是基本支出中的商品和服务支出、对个人和家庭补助与上年相比有所减少。

2018年支出预算367.10万元。基本支出预算267.10万元，其中工资福利支出165.64万元，对个人和家庭补助支出4.08万元，商品和服务支出97.38万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年，县委办财政拨款收支367.10万元，较2017年减少0.83万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，县委办财政拨款收支367.10万元，较2017年减少0.83万元，原因同上。

2、支出按功能科目分类明细情况

行政运行（2013101）367.10万元，较2017年减少0.83万元，原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年，县委办支出预算为367.10万元，其中：

工资福利支出165.64万元，较上年增长5.07%，全部为人员支出。增长原因：正常的人员调动及调资晋档导致人员经费支出增长。

商品和服务支出165.38万元，较上年增长9.81%，原因主要是增加党委主体责任工作职能和新建党委总值班室支出预算。

对个人和家庭补助支出4.08万元，较上年减少81.18%，原因是：单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

资本性支出32万元，较上年减少11.11%，主要是无机要专用设备购置列支。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算64万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费按照保留车辆每辆6万元标准纳入预算，共60万元（公务用车购置费0元），因公出国（境）费用0元。与上年持平。

2018年无会议费预算，较上年减少0.5万元。培训费预算1.0万元，较上年减少3万元，主要原因是今年是决胜脱贫攻坚之年，严格控制内部培训及外出培训次数人数，减少了培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费支出预算90万元，主要是保障部门日常办公支出以及党群部门公务用车支出。与上年持平，无增减。

（八）政府采购情况

2018年政府采购预算共31.8万元,其中政府采购货物类预算27万元,主要用于办公电脑、办公家具、办公桌椅等固定资产的采购；政府采购工程类预算4.8万元，主要用于党委总值班室建设等经费。

八、2017年专项资金预算说明

2018年专项支出预算100万元，主要用于县委机关水电费、机关大楼维修费、县委机关通信服务费、国家保密经费、机要内网运行维修（护）费、县委信息中心运行费、县委七楼会议室设备更新及维护费、督查督办经费、密码通信保障能力建设配套经费、党委主体责任工作经费、党委总值班室建设经费等方面的费用支出。较上年增长12.4%，主要是增加了党委主体责任工作职能经费预算、上级要求新建党委总值班室等原因导致。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：县委办2018年部门预算公开报表