陕西省镇坪县人民武装部2018年部门综合预算

按照《2018年度部门预算公开》的通知要求，为了认真落实中央八项规定，大力压缩“三公经费”支出，坚持厉行节约，反对铺张浪费，做好财政预、决算信息的公开与监督，现将我单位2018年财政预算情况公开如下：

一、部门主要职责

（一）负责本区域内民兵组织建设、政治建设、军事训练、武器装备管理工作。

（二）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。

（三）发动民兵完成急难险重任务。

（四）战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

（五）负责本区域内的征兵工作、预备役士兵、预备役军官、军兵种预编预备役人员、地方与部队军事对口专业人员登记统计工作。

（六）会同有关部门进行国防潜力调查，做好相关动员准备工作。

（七）协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

（八）协同有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置和烈军属优抚工作。

（九）协助军队做好本区域内军事设施保护工作。

（十）负责民兵干部的选拔、任免、培训及管理工作。

（十一）完成地方党委、政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

一是抓好2018年度征兵工作，提高兵员质量。

二是抓好民兵整组工作，从源头提高民兵质量。

三是切实加强民兵训练，提高民兵军事素质。

四是抓好应急分队建设，提高抗洪抢险、森林防火、防暴处突能力。

五是做好双拥共建工作，加强“三百工程”和强军优属“九件实事”建设力度。

六是抓好脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，镇坪县人民武装部现役4人，设民兵训练基地，编制8人，其中事业编制8人，在位8人。单位管理的退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，共有固定资产350680.00元，其中，家俱用具212000.00元，电脑等138680.00元，2018年安排50000.00用于固定资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，只涉及一般公共预算当年拨款5.14万元,没有政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年财政预算拨款103.51万元，其中人员经费60.91万元，公用经费支出5.60万元，专项业务经费支出37万元。较2017年101.30万元增加了2.21万元，增加的原因主要是办公和人员支出较2017年的12万元，增加到2018年的14.41万元，增长率为1.2%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，镇坪县人民武装部财政拨款收支103.51万元，较2017年增加1.2%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2018年一般公共预算当年拨款103.51万元，较2017年的101.30万元相比，增加了2.21万元，主要是办公和人员支出增加了2.21万元，增长率为1.2%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行103.51元，较2017年的101.30万元相比，增加了2.21万元，主要是部门办公和人员增加了2.21万元，增长率为1.2%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出59.49万元，较上年增长0.98%，原因是人员工资正常晋档增资。

对个人和家庭补助支出1.41万元，较上年持平。

商品和服务支出5.6万元，与2017年相比持平，零增长。

专项业务支出37万元，增长0.22%，原因是增加了征兵体检站建设经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年我单位无国有资本经营预算收支，已公开空表。

（六）“六项”经费等预算情况。

1、标准公用经费支出：256000元；

办公费：144100元；印刷费：20000元；水费：5000元；电费：30000元；邮电费：20000元；差旅费：20000元；工会经费11900；劳务费：5000元。2、工资福利支出：594900元；3、对个人和家庭补助支出：14100元；4、基础设施建设120000元.5、办公设备购置50000元，较上年持平。

（七）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（八）机关运行经费情况

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算25万元，主要是保障机关运转经费，与上年持平，无增减。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

附件：人武部2018年部门预算公开报表