镇坪县牛头店镇人民政府关于2018年部门预算的情况说明

一、部门主要职责

（一）党委工作职责

   1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

   2、保证监督职能。

   3、教育和管理职能。

   4、服从和服务于经济建设的职能。

   5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级交给的其他工作任务。

（二）政府职能 

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

  2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

  5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

  6、完成上级各部门交办的其它事项。

二、2018年度工作任务 

1. 紧扣整镇脱贫，加快基础设施建设

   一是逐步扩大集镇交通骨架。全力做好镇域内平镇高速征地拆迁、外围环境保障等具体工作，集全镇之力提供优质服务、创造良好施工环境。拉大集镇交通骨架，争取过境路立项，启动红星村至曾家琉璃垭道路、浪河路拓宽改造等交通项目，完成集镇过桥项目建设及竹叶路二期工程。

   二是加速村组道路提等升级。进一步改善群众出行条件，对辖区3.2公里损坏严重公路进行全面维修，修复水毁道路3条4.8公里，完成7个村通组道路硬化18.1公里，完成2017年度4条6公里产业路续建项目，新修产业路4条8公里，达 到到户路畅通、生产路全覆盖。

   三是大力实施农村电网改造项目。在先锋、红星、国庆村新建0.4千伏电力线路8km，解决边远地区贫困群众生活、生产用电问题，满足群众日常生产、生活用电需求，为辖区企业、合作社提供农副产品深加工等项目建设用电，加快脱贫步伐。

   四是加快农村安全饮水项目建设。围绕整镇脱贫安全饮水标准，在集镇水源地新建电子监控设备一套，加强对辖区水源地监测管理。加强对镇村各取水点的水质监测，提升供水质量，实施人饮工程，新建饮水工程5处，铺设标准化管道7千余米，新建标准化快滤池、净水池4个，新建小型净水厂2处，全镇群众饮水达到安全、清洁、便捷。

   五是实施通讯网络全覆盖工程。在红星村新建3G基站一个，实现全村通讯网络全覆盖，完成竹叶村光纤入户，完成前进村宽带光纤建设，实现全镇互联网全覆盖，在各村实施户户通工程，实现电视信号入户率达到100%，逐步提升群众科技生活水平。

   （二）紧扣整镇脱贫，统筹乡村振兴战略

   坚持以乡村振兴引领脱贫攻坚，以脱贫攻坚夯实乡村振兴基础，突出“中国长寿文化之乡”品牌引领，推进循环产业链、价值链建设，推动一二三产融合发展。2018年全镇通过政府奖补、大户带动、合作社拉动、园区引领等模式，把农业产业化与产业脱贫紧密结合，统筹涉农资金，新建农民专业合作社7个，新建互助资金协会3个，以先锋村“三变”改革示范点为引领，深入推进“一村一企一产业”扶贫模式，以“支部+三变+X+贫困户”为载体，发挥企业、合作社、大户等带动农户产业增收作用，实施“万企帮万村”扶贫行动，鼓励企业与贫困村、贫困户建立利益共同体，鼓励合作社和互助资金组织统筹农村资源、支撑乡村振兴、带动群众致富。以魔芋、核桃等传统产业为主导，扩大中药材、水产养殖等新兴产业规模，做优优势产业，做强特色产业，逐步形成农业产业规模化、现代化，夯实脱贫攻坚基础。

   （三）紧扣整镇脱贫，打造茶韵风情小镇

   充分发挥茶叶产业优势，加快高山茶文旅体验区建设，打造茶韵风情小镇，实现特色发展。根据镇情实际、充分利用集镇周边欣陕观光茶园、复兴湖等现有资源，按照合作、拓展、互惠、共赢的思路，围绕镇区打造海拔千米以下的高山富硒茶园经济带，海拔千米以上的中药材种植带和森林康养地，建设中药材种植区、中药养生服务区、农耕文化体验区、高山森林氧吧运动区、高山客栈休闲区、富硒产品加工展览区“三带、六区”，以欣陕市级农业园区、百草中药种植园为经济主体，坚持走“园区、镇区、景区，三区合一、产镇融合”的新型融合发展之路，在全镇建设“茶王小镇三变改革示范点”，整合土地资源，计划投资3000万元，在集镇周边建成标准化观光茶园1000余亩，完善观光步道、路灯等基础设施，新建园区路10.2公里，改造精品茶园500亩，建成茶王小镇茶文化体验中心、茶王小镇接待服务中心、民宿院，积极开发休闲农业和康养产业，着力发展集茶叶采摘、旅游观光、农耕体验等旅游服务和生态农业、土特产品集散加工销售为一体的开放式综合性旅游产业园区，引导贫困户通过劳务、土地、农产品、发展民宿等第三产业融入企业发展链条，达到互助共赢的增收脱贫效果。

1. 紧扣整镇脱贫，提升群众幸福指数。

   一是巩固就业创业脱贫成效。进一步加大农村实用技能培训、创业就业培训力度，落实好农村两后生“雨露计划”工程，加强与辖区企业、合作社、高速路项目标段等单位对接，落实一批就业岗位，扩大社区工厂规模，增加就业岗位，引进苏陕协作就业项目，实现贫困户就近就业。同时，鼓励在外企业家、务工人员返乡创业，支持下岗失业人员、大中专毕业生、复员转业军人自主创业，有计划的组织劳务输出，让每个贫困劳动力都有增收渠道。

   二是加快发展社会事业。以教育、卫生、文化服务均等化为重点，稳固教育均衡县、双高双普成果，保障义务教育“三率”均达100%；全面落实农村合疗、居民医保、大病救助、慢性病申报等民生政策，扎实推进新农合大病保险工作，改建竹叶村标准化村级卫生室一个，切实解决群众看病难、看病贵的问题。建立更加完善的社会保障体系，落实城乡低保、五保供养，做到应保尽保、应兜尽兜，实现贫困线、低保线“两线合一”，落实好大病救助、高龄补贴、养老保险等制度，实现合疗和养老保险的全覆盖。

   牛头店镇将坚持脱贫攻坚统揽经济社会发展，以整镇脱贫、追赶超越为主题，以“生态立镇、产业富民、旅游强镇、文化兴镇”发展战略为引领，以项目建设促经济发展，以产业发展促农民增收，以基础设施建设改善群众生活条件，以民生建设促社会稳定，以政府建设促效能提升，实现镇域经济快速增长，全力保障平镇高速建设，全面提高群众收入，实现群众安居乐业，奋力建设美丽富裕新牛头店。

1. 部门预算单位构成

   从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

   纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	牛头店镇人民政府
2	农业综合服务站
3	社会保障服务站
4	公用事业服务站

四、部门人员情况说明

截止2017年底牛头店镇人民政府为一级预算单位，核定行政编制31个，事业编制18个，总编制49个，实际在编在岗45人，其中：行政岗位20人，事业岗位16人，聘用制司机1人；退休人员8人。 具体在职人员情况如下：

 

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，牛头店镇人民 政府固定资产账面价值89.75万元，其中：电气设备、电子产品及通信设备价值34.84万元，房屋构筑物价值34.00万元，家具用具及其他类价值19.59万元，，专用设备价值1.32万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年牛头店镇专项业务经费实现了预算绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款567.37万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年牛头店镇人民政府收入预算为567.37万元，较上年增加30.8%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是项目支出增加，脱贫攻坚专项经费增加。2018年一般公共预算支出合计567.37万元，较上年增加30.8%，主要原因是一般公共服务支出较大。

2018 年,牛头店镇支出预算为 567.37 万元，包括人员经费和公用经费支出389.83 万元，占支出总额 69.71%；专项业务经费支出177.54万元，占支出总额30.29%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 30.8%，增长原因同上。

 

 

1. 财政拨款收支情况。

   2018年牛头店镇人民政府财政拨款收支567.37万元，较上年增加30.8%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是项目支出增加，脱贫攻坚专项经费增加。

   （三）公共预算拨款支出明细情况。

       2018年牛头店镇人民政府支出预算为567.37万元万元，较上年增加30.8%，原因同上。

    1.支出按经济分类的明细情况

   （1）工资福利支出379.99万元，较上年增长26％，增长原因一是2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出，二是干部工资正常升级晋档，村级干部报酬增长。

   （2）对个人和家庭补助支出9.5万元，较上年下降75%，原因主要是将单位负担 的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

   （3）商品和服务支出104.88万元，较上年减少10.79万元，下降9％，主要原因是脱贫攻坚等经费单独预算。

   （4）资本性支出（基本建设）28万元，较上年增长100%，主要原因是政府食堂垮塌需要重新建设。

   （5）其他资本性支出5万元，较上年增长100%，主要用于预留政府其他。

   （6）其他支出40万元,较上年增加25万元，增长167％,主要是乡镇化解债务经费、镇级人大代表经费和脱贫攻坚专项经费。

     2.支出按功能分类的明细情况

   （1）一般公共服务支出552.37万元，，较上年增加122.67万元，增长28%，主要原因是行政运行经费增加，政府日常开支增加。

   （2）新增预备费15万元，主要原因是预留政府其他开支。

    

   （四）政府性基金预算支出情况

   2018年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

   (五）国有资本经营预算拨款收支情况

   本单位无国有资本经营预算拨款收支。

   （六）“三公”经费支出预算情况

     2018年牛头店镇三公经费预算11万元，与上年持平，其中公务接待费支出预算5万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算6万元，较上年持平。总体持平的原因是单位严格控制“三公”经费支出，在保运转的基础上，只减不增。

   2018年培训费预算1万元，较上年增加0.3万元，主要原因是脱贫攻坚工作需要外出考察培训学习。

   2018年会议费预算3万元，较上年增加0.7万元，主要原因是脱贫攻坚会议增加。

   
   

   （七）机关运行经费安排情况

   2018年度机关运行经费财政拨款72.28万元，较上年增加1.32万元，与上年度基本持平。

   （八）政府采购情况

    

   2018年政府采购预算14.48万元，其中政府采购货物类预算14.48万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。主要用于政府采购办公家具、电脑设备等开支。

   
   

   八、2018年专项资金预算说明

   2018年专项资金177.54万元。其中：村计生专干和中心户长工资待遇专项补助4.39万元，村组干部工资离任村干部补助办公经费养老保险待遇专项补助78.47万元，集镇公用基础设施维护管理专项补助9.2万元，面源污染垃圾清运环保专项补助31万元，农村食品药品协管员工资待遇专项补助1.4万元，畜防人员工资待遇专项补助1.68万元，镇级人大代表工作经费专项补助4.4万元，预备费15万元，人大代表小组规范化建设试点专项经费4万元。

   九、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 附件：牛头店镇2018年部门预算公开报表