钟宝镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

（一）促进经济发展，增加农民收入；（二）强化公共服务，着力改善民生；（三）加强社会治理，维护农村稳定；（四）推动基层民主，促进农村和谐。

二、2018年年度工作任务

今年的主要预期目标是：按照“既不降低标准，也不吊高胃口”的要求，全面达到“57”脱贫退出标准，高质量保证全镇贫困户、贫困村顺利脱贫退出，打造脱贫样板镇。实现地区生产总值增长11%以上，全社会固定资产投资增长30%以上，社会消费品零售总额增长13%以上，公共财政预算收入增长10%以上，城乡居民收入分别增长9%、10%以上。统筹做好以下五个方面的重点工作： 

（一）、坚决打赢脱贫攻坚仗，全力确保脱贫摘帽 

脱贫攻坚是最大的政治任务、最大的民生福祉、最大的发展机遇。全镇上下要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，保证到2018年底，401户945人贫困人口全部脱贫退出，新坪村、得胜村、三坪村、干洲河村4个贫困村脱贫“销号”，贫困发生率下降到3%以下。 

（二）、奋力推动镇域经济发展，带动群众增收增产。 

1、着力夯实农业基础。坚持最严格的耕地保护制度，坚守耕地红线，推进土地整治、中低产田改造和高标准农田建设、土地复垦等项目，着力夯实农业基础。在农村土地依法有序流转的基础上，以休闲观光、采摘体验农业为中心，加快发展水果、蔬菜等特色农业产业园，加大发展白芨、魔芋、中药材等基地建设规模，全年计划培育扩大民主白芨种植育苗、三坪药用牡丹、新坪大棚蔬菜基地、得胜生猪养殖、东风魔芋种植5个特色农业基地。 

2、积极发展民营经济。全年扶持八个民营经济增长点，完成江源农牧公司的万亩高山有机蔬菜种植和生猪养殖基地的迁建工程；启动黄龙潭旅游接待中心暨漂流项目和鸡心岭观光体验项目建设；落地钟宝镇盐道小镇游客接待中心项目；三江农业产业园区的五眼泉康养度假村项目投产运营；竣工钟宝叫鸡沟南天门旅游项目；完成黄龙潭大鲵观光农业园区提档升级；拓宽创艺仿生态制品有限公司销售渠道；扩大裕隆畜牧养殖有限公司肉制品养殖加工规模。 

3、加大招商引资力度。持续完善招商政策，创新招商方式，立足现有招商基础，策划包装钟宝镇东风村1000千瓦光伏发电、盐道小镇旅游接待中心、新坪扶贫产业种植观光园区等一批项目，全力保障钟宝镇得胜砂石料场、钟宝镇5000亩药材种植基地项目和自然国心休闲度假景区项目建设环境，继续做好盐道小镇猕猴桃生态酒业体验观光建设项目、镇坪县节能烤火炉制造厂建设项目、国心钟宝盐道特色小镇建设项目、镇坪县生活卫生用纸成品纸包装生产线建设项目、安康市镇坪县三江休闲现代林业园区的援建工作。 

（三）、加快项目建设步伐，创造脱贫致富条件 

1、围绕脱贫标准抓建设。统筹推进全镇贫困村基础设施和公共服务项目建设，对照户、村脱贫标准，逐户、逐组、逐村进行摸底排查，建立基础设施和公共服务设施台帐。对影响脱贫达标的项目早安排，早实施。制定基础设施和公共服务设施建设方案，按照项目管理要求的程序和手续履行到位，明确责任人，完成时限。在实施项目过程中，每月逐个开展专项巡查，督促进度，保证质量安全，确保涉及脱贫指标的基础设施项目在11月底全面竣工。 

2、围绕重点项目抓投资。全力做好南江河重点段防洪治理工程钟宝段、钟宝集镇生态堤防工程、东风同维小学跨河大桥、钟宝小学迁建、旧城-干洲河道路加宽改造、大华路项目的环境保障工作，确保工程进展顺利；开工建设集镇社区道路改造项目、滨河南路工程项目、滨河绿化景观长廊建设项目、旧城社区服务中心项目，高标准建设完成新坪、得胜高速拆迁安置点。 

3、围绕盐道小镇抓提升。按照一年打基础，两年上台阶，三年见成效，五年出成果的建设思路，重点发挥历史文化优势，将文化底蕴厚植于城镇建设、产业发展全过程，彰显文化特质，打造盐道小镇，实现内涵发展。大力发展市场主体，力争2018年“山野小筑”民俗接待区对外开放，“盐味道”文化体验餐厅正式营业，小镇盐道酒店暨游客接待中心建设完成，国心旅游区打造完成。同时，以农业体验区和康养中心为招商核心，包装精品的PPP项目，吸引社会资本参与，逐步凝聚人气，完善小镇功能。积极扶持钟宝特色菜系、手工品开发，提升农林特产和手工艺品的档次包装，形成特有的盐道小镇品牌。 

4、围绕高速建设抓保障。重点做好拆迁安置点建设，破解安置点征地难题，加快三通一平施工进度，确保拆迁户建房尽早动工。及时化解处理高速公路建设进程中的矛盾纠纷问题，营造一流的施工环境。加强援建保障工作的领导，统筹推进，避免单打独斗。采取多种措施加强人员力量，集中人力、集中精力，打歼灭战、攻坚战，破解各种难题，确保2018年全面完成辖区红线内征地拆迁工作。 

（四）、践行绿色发展理念，严守生态环境红线 

瞄准“绿色化”目标，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态意识，严守生态环境红线，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，促进生态保护与经济发展、民生改善相协调。按照“六无六有”目标，全面深化推进河道管理“河长制”，环境卫生保护“网格制”，以“环境整治百日”行动为载体，开展环境综合整治活动。扎实推进国家卫生集镇创建工作，在保护好现有林地的基础上，以退耕还林生态建设为抓手，大力实施镇村道路、公共场所和庭院绿化、美化、亮化等生态项目。以全面提高城乡生态环境质量为目标，充分发挥垃圾中转站和污水处理厂作用，创新环保运行长效机制，推行“户清、村集、镇运”的垃圾处理模式，实现垃圾治理常态化、科学化。要像保护眼睛一样保护生态环境，倡导简约适度、绿色生态的生活方式，以不懈的努力，让青山永驻、绿水长流！ 

（五）、加大投入改善民生，协调发展社会事业 

1、加快完善社会保障体系。继续加大民生投入力度，继续做好城乡居民养老保险和新农合征收工作，稳步提升参保标准，确保参保率98%以上。抓好低保、五保、大病救助等工作，发展社会慈善事业，特别要关爱残疾人、空巢老人和留守儿童，促进老年人、妇女、儿童、残疾人等事业发展。筑牢民生保障网。 

2、协调发展各项社会事业。狠抓教育领域改革，强化师资培训，不断提高教学质量，推进教育均衡发展。全面推进和改善计划生育服务工作，坚持计划生育基本国策不变。丰富农村群众文化生活，充分发挥文化阵地作用，利用镇村文化活动室、农家书屋、健身广场等场所开展好全民健身、全民阅读活动，丰富群众的精神生活。 

3、全面实施乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，集中精力抓好户容村貌整治工作，鼓励农民就业创业，健全农业社会化服务体系，促进农村一二三产业融合发展。完成村委会换届工作，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。 

4、积极创新社会综合管理。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，抓好各行业和重点领域的安全监管和日常检查力度，高度重视道路交通、危爆物品、建筑工地、食品药品等安全生产工作，切实做好森林防火、防汛防滑工作，坚决遏制重特大安全事故发生。继续推行“河长制”，加强农村垃圾、污水的源头治理，保护好这一方山水田园风光。加强社会治安综合治理，深入开展“七五”普法和平安创建工作，依法打击各类违法犯罪活动，着力提升群众安全感和社会满意度。深化多元化矛盾纠纷调解和领导包案化解机制，确保信访工作更加规范有序，全力打造稳定和谐的社会环境。 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	钟宝镇人民政府
2	农业综合服务站
3	社会保障服务站
4	公用事业服务站

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本单位人员编制50人，其中行政编制32人、事业编制18人；实有人员42人，其中行政25人、事业16人，聘用制工人1人。单位管理的离退休人员14人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，钟宝镇人民政府固定资产账面价值237.3万元，其中：电气设备价值4.29万元，电子产品及通信设备价值37.22万元，房屋构筑物价值180万元，家具用具及其他类价值14.35万元，交通运输设备价值0.06万元（原公务车交回县公产局，现公务车因没有价格还没有上账），文艺体育设备价值0.28万元，专用设备价值0.13万元，专用设备0.97万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款594.98万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况 

2018年钟宝镇人民政府公共预算拨款594.98万元，较去年增长35%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是项目支出增加，脱贫攻坚专项经费增加。

2018年一般公共预算支出合计594.98万元，包括人员经费和公用经费支出385.6 万元，占支出总额65%；专项业务经费支出209.38万元，占支出总额35%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 35%，增长原因同上。

 

 

（二）财政拨款收支情况。

2018年钟宝镇人民政府财政拨款收支594.98万元，较上年增加35%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是项目支出增加，脱贫攻坚专项经费增加.

1. 公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明 

   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

       2018年钟宝镇人民政府一般公共预算当年拨款为594.98万元，较上年增加35%，原因同上。

    2.支出按经济分类的明细情况

   （1）工资福利支出303.47万元，较上年增长13％，增长原因一是2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出，二是干部工资正常升级晋档，村级干部报酬增长。 

   （2）对个人和家庭补助支出10.24万元，较上年下降73%，原因主要是将单位负担 的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

   （3）商品和服务支出71.90万元，与上年度持平； 

   （4）项目支出209.38万元，其中工资福利支出80.98万元，商品和服务支出36.6万元，其他支出91.8万元。较上年增长78%，主要原因是增加了村组干部工资离任村干部补助及其他项目支出。

    3.支出按功能分类的明细情况

   （1）一般公共服务支出582.98万元，较上年增长19%，主要原因是行政运行经费增加，政府日常开支增加。

   （2）新增预备费12万元，主要原因是预留政府其他开支。

   （四）政府性基金预算支出情况 

   2018年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。 

   (五）国有资本经营预算拨款收支情况 

   本单位无国有资本经营预算拨款收支。 

   （六）＂三公＂经费支出预算情况    

   2018年我单位三公经费预算11万元，与上年持平，无增减。其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费6万元。

   2018年培训费预算2万元，较上年减少33%，主要原因是单位严格控制经费支出，在保运转的基础上，只减不增。

   2018年会议费预算0万元，与上年比较无增减。

   （七）机关运行经费安排情况  

   2018年度机关运行经费财政拨款50.00万元，按单位每个编制数1.00万元预算，主要用于本单位日常办公费等支出，与上年度持平。  

   （八）政府采购情况  

   2018年政府采购预算28.53万元，其中政府采购货物类预算6.58万元、车辆保险1.95万元及工程设计(园林绿化工程)20万元。  

   
   

八、2018年专项资金预算说明

2018年专项资金209.38万元。其中：村计生专干和中心户长工资待遇专项补助5.26万元，村组干部工资离任村干部补助办公经费养老保险待遇专项补助87.48万元，集镇公用基础设施维护管理专项补助12.8万元，面源污染垃圾清运环保专项补助46.00万元，农村食品药品协管员工资待遇专项补助1.60万元，畜防人员工资待遇专项补助2.64万元，镇级人大代表工作经费专项补助4.6万元，预备费12.00万元，人大代表小组规范化建设试点专项经费4.00万元，其他专项补助33.00万元。 

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：钟宝镇2018年部门预算公开报表