华坪镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、部门主要职责

（一）党委工作职责

   1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

   2、保证监督职能。

   3、教育和管理职能。

   4、服从和服务于经济建设的职能。

   5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级交给的其他工作任务。

（二）政府职能 

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

  2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

  5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

  6、完成上级各部门交办的其它事项。

二、2018年度工作任务 

（一）全力抓好脱贫攻坚，狠抓基础设施建设

基础设施是脱贫攻坚的基石。坚持补短板、抓重点、保环境，努力创造脱贫致富条件、增强持续发展能力。

紧扣脱贫退出补短板。围绕户脱贫住房、饮水标准，村脱贫道路、饮水、电力、电视、宽带、卫生室标准，进一步加大基础设施建设力度。全面完成易地扶贫搬迁集中安置30户95人、分散安置8户37人建设任务，危房改造10户26人建设任务；全面完成大华路拓宽改造、小渝河道路硬化、环城路提档升级等8处道路工程，全面完成三坝村7组、团结村3组等2处人畜安全饮水工程，全面完成尖山坪村级卫生室改扩建工作，全面完成渝龙村、团结村光纤宽带建设工作，确保电视入户、宽带到村率达到90%以上。

紧扣发展大局抓重点。坚持“规划高起点，建设高标准，管理高水平”的原则，全力抓好贫困村基础设施建设项目、振兴中药材产业园、华康田园综合体、铜墙铁壁4S生态农场、毛坝河生态修复项目等重点项目，强力推进华坪一、二、三产融合发展，力争固定资产投资增速不低于30%，厚植华坪持续发展基础。争取县上将华坪至城口界三级路项目列入县级重点项目前期。

（二）夯实持续发展基础 ，狠抓特色产业培育

坚持依托资源优势，突出“订单种植”，走“园区承载、公司运营”和 “公司+园区+基地+农户”的路子，依托振兴、华康、秦香园、绿之源等公司园区、专业合作社，大力发展中药材2000亩、特色水果50亩、高山蔬菜300亩、魔芋300亩、烤烟1000亩，有效整合村股份经济合作社和互助资金资金协会资金，充分利用贫困户土地、林地、人力资源，落实一村一企一产业奖励扶持办法，充分发挥产业发展切块资金效益，制定贫困户发展产业奖补办法，建立市场经营主体与贫困村、贫困户的利益链接机制，使贫困户成为产业大户和园区工人，实现长期稳定增收。

发展特色产业。充分发挥我镇土地资源优势，制定个性化产业奖扶办法，大力发展川乌、云木香、油用牡丹等多元化药材品种，建设中药材种植示范点200亩，进一步丰富“中药名镇”发展内涵；大力发展火龙果、圣女果等特色水果产业50亩，引导企业向观光休闲农业发展，启动田园综合体建设试点，提升产业发展层次，提高产业附加值；大力发展烤烟产业，在原有标准基础上，进一步提高奖补标准，全面落实扶持政策，加强技术指导，加强基础设施配套，巩固散户，激励大户，确保1000亩烤烟指标全面完成，建成烤烟强镇。

突破中药产业。以创建“镇坪中药材产业知名品牌示范区”为契机，支持振兴生物科技整合全镇中药材发展资源，扩大中药材种植基地规模，鼓励村股份经济合作社以集体方式入股振兴公司基地建设，在推动产业发展中获得收益。大力支持振兴中药产业园建设，推进现代中药规范化种植、产业化经营，构建生产、加工、贸易一体化产业体系，实现龙头引领，带动我镇中药材产业突破发展。依托中国药科大学定点帮扶，加强野生中药材种植资源保护，建立濒危野生中药材保护区。积极开展药膳、药茶、药酒等特色中药保健品。

（三）培育壮大市场主体，狠抓民营经济发展

进一步解放思想，深入挖掘我镇发展资源家底，新策划包装农业产业项目2个，休闲观光项目2个，建立镇级精准招商项目库。抓住苏陕协作政策机遇，列入县级招商项目，争取进入第二批对口协作招商项目。通过走出去、引进来的方式，大力宣传华坪得天独厚的地势条件和自然生态资源，加大对天生桥、大渝河优美自然环境和优良生态资源的宣传推介力度，吸引外地客商落户华坪。全力支持铜墙铁壁4S生态农场项目复工建设，主动为业主协调解决遗留问题，积极争取相关基础设施配套项目，落实扶持政策。

（四）实现社会均衡发展，狠抓社会民生事业

大力推进就业增收，让群众更加富裕。坚持把创业做为发展之基、富民之本，制定全民就业创业计划，推动劳务输出转移一批845人、种养产业参与一批82人、重点项目用工一批38人、公益岗位安置一批18人、自主创业就业一批17人，实现劳动力转移就业全覆盖。强化劳动技能培训，因人因岗培训到人，让每个劳动力真正掌握一项增收技能。

切实提高教育质量，让群众更加自信。坚持教育优先发展战略，始终把教育发展纳入政府重要议事日程，开展重要节假日走访慰问活动，关心教师生活质量；主动向县政府汇报争取，配备教学设备47件套，主动与国土、发改等部门衔接，尽快办理完善新教学楼建设用地审批手续，指导做好勘察设计，尽早动工建设。切实抓好教育扶贫，全面落实各项助学政策，确保义务教育阶段无因贫辍学学生。

全力做好健康服务，让群众更加幸福。全面落实健康扶贫政策，推进签约家庭医生全覆盖，加强健康扶贫政策宣传力度，加大合作医疗收缴、执行力度，提高医疗保障水平，加强村卫生室规范化建设，实现“四室分开”，配强乡村医生，提升公共卫生服务水平。

全面落实保障政策，让群众更加公平。全面落实农村低保、特困供养救助政策，做到应保尽保、应兜尽兜。加大临时救助政策落实力度，及时解决特殊困难群众基本生活问题。做好农村留守儿童、妇女、老人关爱服务。统筹推进双拥优抚、减灾救灾等工作。

全力维护社会稳定，让群众更加安全。创新社会治理体制和群众工作方法。深入开展新民风建设工作，在全社会形成“诚、孝、俭、勤、和”清风正气。依法规范信访秩序。健全社会治安防控体系，健全应急管理体系，提高突发事件防范应对能力。全面实施安全生产网格化管理，落实“党政同责、一岗双责”责任制，抓好重点行业领域安全专项治理和“打非治违”行动，严防较大以上事故发生；推进法治华坪、平安华坪建设，严厉打击各类刑事犯罪行为，不断提升镇治安防范科技水平和公众安全感；坚持依法治访，引导群众理性表达合理诉求，及时排查化解各类新增矛盾纠纷，专人包案化解历史遗留问题，进一步减少信访事件，让人民群众生活更加安居乐业。

1. 部门预算单位构成

   从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

   纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	华坪镇人民政府
2	农业综合服务站
3	社会保障服务站
4	公用事业服务站

四、部门人员情况说明

截止2017年底华坪镇人民政府为一级预算单位，核定行政编制24个，事业编制19个，总编制43个，实际在编在岗33人，其中：行政岗位18人，事业岗位14人，聘用制司机1人；退休人员6人。 具体在职人员情况如下：

图1：华坪镇人员基本情况表

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，华坪镇人民政府固定资产账面价值141.0779万元，其中：电气设备、电子产品及通信设备价值38.2117万元，房屋构筑物价值76.8767万元，家具用具及其他类价值13.5395万元，交通运输设备价值8.5万元，，专用设备价值3.95万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年华坪镇专项业务经费实现了预算绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款427.64万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年华坪镇人民政府收入预算为427.64万元，较上年增加30.8%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是项目支出增加，脱贫攻坚专项经费增加。

2018年一般公共预算支出合计427.64万元，较上年增加30.8%，主要原因是一般公共服务支出较大。

1. 财政拨款收支情况。

   2018年华坪镇人民政府财政拨款收支427.64万元，较上年增加30.8%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是项目支出增加，脱贫攻坚专项经费增加。

   （三）公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2018年华坪镇人民政府支出预算为427.64万元万元，较上年增加30.8%，原因同上。

2.支出按经济分类的明细情况

（1）工资福利支出284.58万元，较上年增长35％，主要原因是干部工资福利有所上升，村级干部报酬增长；

（2）对个人和家庭补助支出8.4万元，较上年下降69.6%，主要原因是住房公积金不记入单位预算；

（3）商品和服务支出82.46万元，较上年增长18.6％，主要原因是办公费、印刷费等费用增加，脱贫攻坚支出费用较大；

（4）其他支出52.2万元,较上年增加171.9％,主要是乡镇化解债务经费、镇级人大代表经费和脱贫攻坚专项经费。

  3.支出按功能分类的明细情况

（1）一般公共服务支出422.64万元，较上年增加29.6%，主要原因是行政运行经费增加，政府日常开支增加。

（2）新增预备费5万元，主要原因是预留政府其他开支。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

（六）＂三公＂经费、会议费及培训费预算情况

2018年华坪镇公务接待费支出预算7.35万元，较上年减少；公务用车运行维护费支出预算6万元，与上年度持平。

2018年培训费预算1万元，较上年增长100%，主要原因是脱贫攻坚工作需要外出考察培训学习。

2018年会议费预算1万元，较上年增长100%，主要原因是各级现场会需在本单位召开。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款250.57万元，较上年减少12%，主要原因是公用经费支出和专项业务经费支出单独列出，不计入机关运行经费。

（八）政府采购情况

2018年政府采购预算8.45万元，其中政府采购货物类预算8.45万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。主要用于政府采购办公家具、电脑设备、车辆保险等开支。

八、2018年专项资金预算说明

2018年专项资金116.02万元。其中：村计生专干和中心户长工资待遇专项补助2.48万元，村组干部工资离任村干部补助办公经费养老保险待遇专项补助46.17万元，集镇公用基础设施维护管理专项补助7.2万元，面源污染垃圾清运环保专项补助15万元，农村食品药品协管员工资待遇专项补助0.8万元，畜防人员工资待遇专项补助0.96万元，镇级人大代表工作经费专项补助4.2万元，预备费5万元，人大代表小组规范化建设试点专项经费4.2万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：华坪镇2018年部门预算公开报表