城关镇人民政府2018年预算信息公开

一、部门主要职责 

（一）党委工作职责： 

1、贯彻党的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展重大问题。 

3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的基层组织配套建设和辖区各非公党组织建设，充分发挥基层组织和党员的作用，做好发展党员工作。 

4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。 

5、认真做好思想政治工作，抓好精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。 

6、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，使其依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持各组织根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。 

7、完成上级党委交办的其他事项。 

（二）政府工作职责： 

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署并实施重点工程及民生项目建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好环境卫生综合整治，全面深入推进河长制，加强河道巡察和管理、护林防火等工作。 

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。 

4、加强培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

5、加强新民风建设，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

6、完成党委及上级各部门交办的其它事项。 

二、2018年度工作任务 

2018年的主要预期目标是：高质量完成9个村490户1221人贫困人口脱贫退出，8个贫困村脱贫“销号”。实现全社会固定资产投资增长30%以上，城乡居民收入分别增长9%、10%以上。

（一）突出精准，决战决胜，做好脱贫攻坚工作的典范

以脱贫攻坚统揽工作全局，对照村、户脱贫标准，整合人力、项目、资金等资源，夯实工作责任，找准推进短板，精准帮扶措施，记实帮扶过程，确保帮扶成效，提高群众满意度。一是完善基础设施。全力破解发展制约瓶颈，加快推进以路、水、电、讯、房等为重点的农村基础设施建设，逐步实现贫困户交通畅通、用电平稳、饮水安全、住房安全。二是精准施策，做好示范。紧紧围绕“八个一批”，着力在帮扶模式和帮扶成效上求突破，确保“一村一企一产业”的镇坪扶贫模式在城关落地开花结果。立足村情实际，依托兴华保洁公司、兴华农业公司，将联盟村打造为创业就业脱贫示范村；依托富民商贸、津元春公司，将新华村打造为产业脱贫示范村；依托南江湖旅游扶贫开发有限公司、镇坪县秦盛源药业公司，将小河村、友谊村打造为旅游脱贫示范村；依托深山来客、庶康农业公司，将坪宝打造为生态脱贫示范村；依托南江湖旅游扶贫有限公司，将白坪、竹节溪打造成社会扶贫和金融扶贫示范村。依托汉巴食品有限公司，全力打造镇坪残疾人就业示范基地。三是加强扶贫扶志、扶智工作。把扶贫与扶志、扶智有机结合起来，既要送温暖，更要扶志气、树信心。从根本上扭转部分贫困群众“等、靠、要”的思想意识，激发贫困群众脱贫的内生动力，变“要我脱贫”为“我要脱贫”，强力推进“精神扶贫”工作，既富口袋，又富脑袋，确保实现贫困群众物质和精神“双脱贫”。四是压实帮扶干部责任。整合包村部门力量，坚持年终考核与平时考核、日常督查相结合，健全完善脱贫攻坚工作考评问责机制，压实压牢工作责任，杜绝“被脱贫”和“数字脱贫”，确保2018年整体脱贫目标顺利实现。

（二）夯实基础、聚力培育，做好率先持续发展的典范

坚持以建设“经济强镇”和“产城融合镇”为目标，统筹抓好“一湖一城一区”（南江湖发展、城区建设和文彩新区开发）等工作，筑巢引凤，夯实发展基础。一是强力推进项目建设。对照“57”脱贫标准，全力抓好村级路、水、电、通讯等配套基础设施项目建设，6月底前，全面完成友谊、白坪、联盟三个安置点项目建设。做好友谊、坪宝、文彩等村的产业路硬化。加速南江湖旅游扶贫示范区、小河片区综合改造等一批投资过亿元项目的建设进度，确保全镇年度固定资产投资超过2.5亿元。二是突出市场主体培育。依托地域优势，按照“培育、扶壮、入笼、重组、整合”的民营经济培育发展思路，全面落实民营经济发展十九条措施，支持小企业做大，大企业做强，助推汉巴食品、佰佳能源等一批入笼“四上企业”提质增效，推动京东体验馆、硒源酒店加快成长，入笼上规。力争全年新增“四上企业”6户以上，个改企10户以上。三是狠抓外商引资。进一步优化项目投资环境，加大服务力度，提高服务水平，助推国信文旅中心、芋硒王魔芋饮品、黄精种植等一批招商引资项目早日开工建设，早日投产达效。全力支持桂花水能公司主板上市。全力保障高速路建设环境。

（三）直面问题，强化保障，做稳定和谐示范镇的典范

坚持把老百姓过上幸福美好生活作为一切工作的出发点和落脚点，加大民生投入，确保人民安居乐业。提升教育办学水平。加大与教育主管部门沟通力度，进一步调整优化集镇中小学校规划布局。加大环境保障力度，加快推进镇坪中学搬迁实施进度。提升镇村医疗水平。严格按照标准，新建标准化村卫生室3个，确保全镇标准化卫生室全覆盖。衔接县卫生部门，配齐配强村医。全面加强社会保障工程。进一步落实好救灾救济、五保、低保等社会保障制度，做好残疾人救助，全面实施“全民参保登记计划”，切实做好合疗和养老等各项社会保险工作。加快推进安全住房保障工程。建成搬迁安置房186套，确保499人搬迁入住。务实开展社会治理。进一步加大信访矛盾调处工作力度。推行信访矛盾调处属地管理和层级管理制度，加大城关镇遗留矛盾的调查、沟通和化解力度，对突出问题，全面落实重点信访领导包案制度，做到一案一策、限时化解。强力推进生态文明建设。及时修订和完善城关镇环境保护规划。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展意识，加强森林资源和水资源保护，深化“河长制”，推动绿色发展。加强农村环境综合治理，加大农村卫生厕所改造力度，探索建立农村卫生环境综合治理机制和公共卫生购买服务机制，全面推行农村生活垃圾村收集、镇转运、县处理，全面改善人居环境。

（四）凝心聚力，苦干实干，做尽责担当促发展的典范

始终把加强作风建设放在服务大局、服务群众的重要位置，坚持以新民建设为抓手，大力培育“诚孝俭勤和”五字内涵，以“诚”为本，坚持对人民负责，对党“忠诚”；以“孝”为要，弘扬家庭文化，构健文化意境；以“俭”为基，打造廉洁高效政府；以“勤”为主，开展“三学三比”教育活动，形成争优创优良好局面；以“和”为贵，营造不是一家神似一家的鱼水之情。我们将进一步深化“两学一做”学习教育，推进党员干部学习教育常态化，坚持每周集中学习，加强村干部管理考核，严格落实坐班、请销假和“三会一课”等制度；以村级换届为契机引导党员和农民真正选好自己的“当家人”，把真正能干事，会干事，巧干事的人纳入村级领导班子。进一步加大镇干部的管理力度，在推进落实“三单制”、“微信快报”等机制的基础上，进一步明确和夯实干部岗位职责，加大干部日常工作督导和考核力度，充分利用实绩档案，激励干部积极作为、敢于担当，最大限度调动广大干部的积极性、主动性、创造性，利用痕迹档案，着力解决干部不能为、不想为、不敢为等问题，确保“三项机制”落地生根。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式 

城关镇人民政府设机关单位1个，事业单位3个，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。 

四、部门人员情况说明

镇坪县城关镇人民政府核定编制71人。其中：核定行政编制35人，实际在编在岗28人、离岗2人、借调4人；核定事业编制36人，实际在编在岗32人、借调2人。另外聘用扶贫信息员2人（不占编），退休人员22人、临聘人员5人、遗属补助人员7人、炊事员1人。 

五、部门资产占有使用情况说明 

城关镇人民政府固定资产账面价值221.31万元，其中：电气设备价值14.04万元，电子产品及通信设备价值40.08万元，房屋构筑物价值56.20万元，家具用具及其他类价值48.55万元，交通运输设备价值28.35万元，专用设备价值30.29万元,通用设备2.8万元，图书文物及陈列品1万元。 

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款934.02万元。

七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明 

（一）收支预算总体情况

     2018年城关镇人民政府收入预算为934.02万元，与上年收入相较增加33%，主要原因是将村组干部及社区干部工资纳入镇级财政进行预算。

      2018年,城关镇人民政府支出预算为934.02万元，包括人员经费和公用经费支出592.84万元，占支出总额63.5%；项目支出341.18万元，占支出总额36.5%；。总体较上年增长33%，主要原因是将村组干部及社区干部工资纳入镇级财政进行预算。

（二）财政拨款收支情况。

2018年城关镇人民政府财政拨款收入为934.02万元，较上年增长33%，主要原因是将村组干部及社区干部工资纳入镇级财政进行预算。

      2018年,城关镇人民政府财政拨款支出为934.02万元，较上年增长33%，主要原因是将村组干部及社区干部工资纳入镇级财政进行预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年城关镇人民政府一般公共预算当年拨款为934.02万元，较上年增长33%，主要原因是正常调资晋档引起人员经费增长及村干部报酬增长以及专项开支增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年城关镇人民政府按功能科目分类总支出为934.02万元，代表工作4万元（其中项业务经费支出4万元），与上年持平；行政运行847.02万元（其中人员经费支出497.36万元，公用经费支出95.48万元，专项业务经费支出254.18万元），较上年增长12%，主要原因是专项开支增加；信访事务10万元（其中专项业务经费支出10万元），较上年增长100%，主要原因是新增信访支出预算；其他扶贫支出28万元（其中专项业务经费支出28万元），较上年100%；扶贫领域专项开支增长。预备费27万元（其中专项业务经费支出27万元），较上年增长100%，主要原因是专项开支增长。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2018年城关镇人民政府按经济科目分类总支出为934.02万元，工资福利支出632.61万元（其中人员经费支出481.93万元，专项业务经费支出150.68万元）较上年增长37%，主要原因是正常调资晋档引起人员经费增长及村、社区干部工资纳入镇级预算；对个人和家庭补助支出15.43万元（其中人员经费支出15.43万元）较上年下降76%，主要原因是机关事业单位基本养老保险改革后退休费不记入单位预算；商品服务支出181.58万元（其中公用经费支出95.48万元，专项业务经费支出86.10万元）较上年下降16%，原因是大力缩减一般性开支，节能减排；其他支出104.40万元（其中专项业务经费支出104.40万元）与上年增长514%,主要是专项开支增加。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变动说明。

本单位无政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

1. “三公”经费等预算情况。

     2018年城关镇三公经费预算10万元，与上年持平，其中公务接待费支出预算4万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算6万元，与上年度相较减少1万元，主要是单位严格控制公务车使用，控减一般开支。总体持平的原因是单位严格控制“三公”经费支出，在保运转的基础上，只减不增。

2018年培训费预算2万元，较上年增长200%，主要原因是脱贫攻坚工作需要外出考察培训学习。

2018年会议费预算1万元，较上年增长100%，主要原因是各级现场会需在本单位召开。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费财政拨款71万元，按人头编制71人预算，与上年持平。

（八）政府采购情况。

 2018年本部门政府采购预算共12万元,其中政府采购货物类预算12万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。主要用于办公家具及电子产品及通讯设备购置。

八、2018年专项资金预算情况说明 

2018年专项资金预算341.18万元。包括社区办公用房租金10万元， 农村食品药品协管员工资1.8万元，畜防人员工资3.12万元，村计生专干和中心户长工资8.17万元，社区干部工资及经费86.12万元，集镇公用基础设施维护管理专项补助5.4万元，面源污染垃圾清运环保专项补助43万元， 村组干部工资离任村干部补助办公经费养老保险待遇专项101.46万元，镇级人大代表经费5.1万元，信访维稳工作经费9万元，党建工作经费12万元，脱贫攻坚工作经费25万元，人大代表规范化建设试点专项经费4万元，预备费27万元。

九、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：城关镇2018年部门预算公开报表