曾家镇2018年预算公开

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：

  1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

  2.保证监督职能。

  3.教育和管理职能。

  4.服从和服务于经济建设的职能。

  5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

  6.完成上级交给的其他工作任务。

（二）政府工作职责：

  1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  6.完成上级各部门交办的其它事项。

二、2018年度工作任务

（一）坚决打赢脱贫攻坚战。坚持以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展全局，坚持最大限度将政策向贫困村倾斜，项目向贫困村聚合，资金向贫困人口聚焦，打出精准扶贫“组合拳”。按照“六精准一载体”和“七个一批”工作部署，实现全镇建档立卡在册贫困户583户1274人全面脱贫越线。

（二）统筹镇村一体化发展。不遗余力推进移民脱贫搬迁工作，“十三五”期间实现搬迁全覆盖，确保群众居住条件得到全面改善。加快移民搬迁安置社区升级版打造。围绕绿化美化亮化净化“四化”工作，积极争取项目资金，加快水、电、路、堤、通讯、排水排污、环卫设施、绿化、亮化、文体娱乐设施等配套设施的建设，“文明礼堂、精神家园”创建氛围营造等工作，将集中安置小区打造成为“小而全”、“小而精”安全安置社区。

（三）加大招商引资力度。立足本地实际，有针对性地储备一批市场前景好、投资回报率高、能拉长产业链的农业、旅游、商贸项目。着力优化投资环境，强化跟踪服务，确保招商项目落地生根，提高招商引资实效。全面加强对外推介力度，全面推进农村改革示范点示范镇建设，以崭新的镇村面貌、古朴的历史内涵、秀丽的自然景观、独特的农林特产，全方位宣传美丽曾家，实现人气、商气的全面汇集，增强曾家的持续快速发展的新动力。

（四）持续改善民生。更加注重教育文化事业的发展，大力推进义务教育均衡发展，落实好困难家庭学生补助等教育惠民政策。狠抓计划生育政策宣传，继续稳定低生育水平，大力推行计划生育利益导向机制，积极落实农村计划生育各项奖励优惠政策，促进省级精细化管理示范镇创建获得命名;认真落实农村社会养老保险、城乡居民基本医疗保险、最低生活保障和社会救助等惠民政策，做好优抚安置工作，发展社会慈善事业。强化劳务培训、技能培训、劳务输出、科技普及等工作。强化社会管理综合治理，有效帮助群众解决各类问题。重视信访工作，健全社会矛盾调处机制，认真解决群众合理诉求。进一步强化安全发展意识，加强安全生产监管，坚决杜绝重特大安全事故的发生。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  曾家镇人民政府设机关单位1个，事业单位1个，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

  镇坪县曾家镇人民政府核定编制65人，行政编制38人，事业编制27人。目前实际在编在岗54人，其中：机关单位干部31人，事业单位干部21人，聘用制司机2人。另外退休干部31人、遗嘱精退9人、炊事员1人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，曾家镇人民政府固定资产账面价值393.39万元，其中：电气设备价值8.94万元，电子产品及通信设备价值40.71万元，房屋构筑物价值182.12万元，家具用具及其他类价值28.40万元，交通运输设备价值75.86万元，土地价值14.10万元，文艺体育设备价值5.24万元，专用设备价值38.01万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费实现了预算绩效目标管理全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

  2018年曾家镇人民政府收入预算为804.73万元，较上年增长26.3%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是专项经费支出增加。

  2018年,曾家镇人民政府支出预算为804.73万元，包括人员经费和公用经费支出507.79万元，占支出总额63.10%；项目支出296.94万元，占支出总额36.90%。总体较上年增长26.3%，主要原因是专项经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年曾家镇人民政府财政拨款收入为804.73万元，较上年增长26.3%，主要原因是专项经费支出增加。

  2018年,曾家镇人民政府财政拨款支出为804.73万元，较上年增长26.3%，主要原因是专项经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年曾家镇人民政府一般公共预算当年拨款为804.73万元，较上年增长26.3%，主要原因是正常调资晋档引起人员经费增长及村干部报酬增长以及专项开支增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年曾家镇人民政府按功能科目分类总支出为804.73万元，代表工作4.00万元（其中项业务经费支出4.00万元），与上年持平；行政运行756.73万元（其中人员经费支出416.89万元，公用经费支出90.90万元，专项业务经费支出248.94万元），较上年增长28.8%，主要原因是专项开支增加；信访事务4.00万元（其中专项业务经费支出4.00万元），较上年增长100%，主要原因是新增信访支出预算；其他扶贫支出20.00万元（其中专项业务经费支出20.00万元），较上年持平；预备费20.00万元（其中专项业务经费支出20.00万元），较上年增长50%，主要原因是专项开支增长。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年曾家镇人民政府按经济科目分类总支出为804.73万元，工资福利支出536.24万元（其中人员经费支出402.80万元，专项业务经费支出133.44万元）较上年增长21.92%，主要原因是正常调资晋档引起人员经费增长及村干部报酬增长；对个人和家庭补助支出14.09万元（其中人员经费支出14.09万元）较上年下降75.41%，主要原因是机关事业单位基本养老保险改革后退休费不记入单位预算；商品服务支出用于人员的支出174.60万元（其中公用经费支出90.90万元，专项业务经费支出83.70万元）较上年增长51.37%，原因是专项开支增加；其他支出79.8万元（其中专项业务经费支出79.8万元）与上年增长223%,主要是专项开支增加。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费、会议费及培训费预算情况

  2018年曾家镇三公经费预算17万元，与上年持平，其中公务接待费支出预算10万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算7万元，较上年持平。总体持平的原因是单位严格控制“三公”经费支出，在保运转的基础上，只减不增。

2018年培训费预算1万元，较上年增长100%，主要原因是脱贫攻坚工作需要外出考察培训学习。

2018年会议费预算1万元，较上年增长100%，主要原因是各级现场会需在本单位召开。

（六）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款65.00万元，按单位每个编制数1.00万元预算，主要用于本单位日常办公费及差旅费等支出。较上年增长持平，主要原因是按照单位编制核算运行经费，编制及标准未发生变化。

（七）政府采购情况

  2018年本部门政府采购预算共24.92万元,其中政府采购货物类预算24.92万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。主要用于政府采购办公家具、电脑设备等开支。

八、2018年专项资金预算说明

  2018年专项资金296.94万元，其中人大代表活动小组规范化建设试点专项资金4.00万元，预备费20.00万元，计生专干和中心户长工资7.56万元，村组干部工资离任干部补贴及办公经费144.00万元，集镇公用基础设施维护管理24.80万元，面源污染垃圾清运环保补助55.00万元，农村镇级人大代表工作经费4.7万元，胡蜂防控治理经费3.00万元，美丽曾家宣传经费2.00万元，脱贫攻坚工作保障经费20.00万元，信访维稳经费4.00万元，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：曾家镇2018年预算公开报表.xls