镇坪县招商局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全县招商工作。负责招商引资的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

2、直接承接县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

3、参与策划重大产业项目，负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标责任的考核认定。

4、负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调各乡镇部门招商引资跟踪，收集建立招商网络。

5、负责全县重大招商引资活动的筹划及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

6、完成县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1.1～12月全县共开工建设招商引资省际项目17个，到位资金总额15.89亿元(其中：外资963.5万美元),占年初市下达我县目标任务的132.4%。

2.领导挂帅外出招商，成绩喜人。参加大型招商引资活动，“丝博会”、“陕南绿色循环经济项目合作交流会”等重要节会；成功引进落地魔芋饮品项目、上湾度假村项目等重点项目落地镇坪。

3.落实好县委、县政府统一组织的各类活动；

4.抓好部门包村、帮扶等工作；

5.做好本部门日常业务工作。

三、部门决算单位构成

示例：从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	0
2	0
3	0
……	0

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员6人，事业6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入总额1186000元，其中财政拨款收入1186000元，其中：基本支出拨款1134100元；项目支出拨款102900元。较上年收入1108545.69元相比较，2017年增加专项招商活动经费77454.31元。

2、部门决算收入情况。

本年收入总额1186000元，其中财政拨款收入1186000元，其中：基本支出拨款1186000元。

3、部门决算支出情况。

本年支出总额1237000元，其中基本支出1134100元（人员经费347000元，公用经费787100元，其中：工资福利322100，办公费116400元，印刷费14000元，邮电费5500元，差旅费259400元，会议费1200元，公务接待费46100元，手续费109500元，维修费48000元，福利费19700元，年底三费等24900元，其他交通费-其他商品和服务支出167300元）；项目支出102900元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年收入总额1186000元，其中财政拨款收入1186000元，其中：基本支出拨款1134200元；项目支出拨款102900元。较上年收入1108545.69元相比较，2017年增加专项招商活动经费77454.31元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年支出总额1237000元，其中基本支出1134100元（人员经费347000元，公用经费787100元，其中：工资福利322100，办公费116400元，印刷费14000元，邮电费5500元，差旅费259400元，会议费1200元，公务接待费46100元，手续费109500元，维修费48000元，福利费19700元，年底三费等24900元，其他交通费-其他商品和服务支出167300元）；项目支出102900元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年支出总额1237000元，其中基本支出1134100元（人员经费347000元，公用经费787100元，其中：工资福利322100，办公费116400元，印刷费14000元，邮电费5500元，差旅费259400元，会议费1200元，公务接待费46100元，手续费109500元，维修费48000元，福利费19700元，年底三费等24900元，其他交通费-其他商品和服务支出167300元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度预算三公经费46100元，决算“三公”经费总额46100元，为公务接待费46100元。接待批次85次，接待人数400人。2017年度无出国情况；单位无公务用车。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年无培训费支出。

3、 会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0.12万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。公用经费787100元，其中：办公费116400元，印刷费14000元，邮电费5500元，差旅费259400元，会议费1200元，公务接待费46100元，手续费109500元，维修费48000元，福利费19700元，其他交通费-其他商品和服务支出167300元）。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共102850元，为政府采购货物类支出102850元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。                    

附件：2017年部门决算批复样表.xls

镇坪县招商局

2018年9月14日