镇坪县工商业联合会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）加强和改进非公经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理和保护。

（八）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、完成了钟宝商会、上竹商会组建。

2、完成了县工商联(总商会)换届。

3、完成了全省和全国“五好”县级工商联创建并获命名。

4、完成了“万企帮万村”精准扶贫行动贫困村企业帮村全覆盖。

5、完成了部门包村精准扶贫工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位没有，仅有本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门核定编制总数3人，其中行政编制3名，主席1名，副主席1名，科级领导职数2名（1正1副）。实有人员8人。退休1人，临聘2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况:

本年收入78.60万元，比上年减少4.7万元，减少5.7%。减少原因：本年度财政经费安排减少。

本年支出80.37万元，比上年减少3.5万元，减少1.77%。减少原因：本年度严格执行八项规定，压缩开支，减少了各种费用支出。

2、本年度收入构成情况。本年度收入78.60万元（其中一般公共预算财政拨款收入77.40万元，其他收入1.2万元）。

3、本年支出构成情况。本年度支出80.37万元（其中基本支出79.66万元，项目支出0.72万元）。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：本年收入78.60万元，比上年减少4.7万元，减少5.7%。减少原因：本年度财政经费安排减少。

本年支出80.37万元，比上年减少3.5万元，减少1.77%。减少原因：本年度严格执行八项规定，压缩开支，减少了各种费用支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分为基本支出和项目支出：

基本支出77.68万元：其中，人员经费支出55.38万元，公用经费支出21.3万元。

项目支出:0.72万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支出包括人员经费支出和办公经费支出：

人员经费支出55.38万元，其中:工资福利支出44.93万元，对个人和家庭的补助支出10.45万元。

办公经费支出21.30万元，其中:办公费支出1.13万元，印刷费支出0.6万元，邮电费支出0.89万元，差旅费支出6.9万元，会议费支出2.39万元，公务接待费支出0.05万元，劳务费支出0.83万元，工会经费支出1.23万元，福利费支出0.02万元，其他交通费支出3.84万元，其他商品和服务支出3.42万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度三公经费支出0.05万元，为公务接待费支出。接待批次2次，接待人数10人，较上年1.2万元公务接待费降低96%，减少原因是本年度严格执行八项规定，减少公务接待开支。2017年度无出国情况；单位无公务用车。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度无培训费用支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出2.39万元，较上年2.85万元降低25%，减少原因是精减了会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门无绩效管理工作开展情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

公用经费支出21.30万元，其中：办公费支出1.13万元，印刷费支出0.6万元，邮电费支出0.89万元，差旅费支出6.9万元，会议费支出2.39万元，公务接待费支出0.05万元，劳务费支出0.83万元，工会经费支出1.23万元，福利费支出0.02万元，其他交通费支出3.84万元，其他商品和服务支出3.42万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0.7万元，主要用于购买办公设备购置费用支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：县工商联2017年决算公开.xls

            2018年9月13日