镇坪县安全生产监督管理局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

  1.指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，研究拟订全县安全生产工作相关政策和规划，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

 2.承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

 3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中省市驻镇和县属工矿商贸企业的安全生产工作。

 4.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核发证工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

 5.承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核发证工作。

 6.负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般生产安全事故的调查处理和批复结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况；负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法检查、统计分析工作。

 7.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的审查工作。

 8.组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

 9.承担特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，检查指导工矿商贸生产经营单位职业安全培训工作。

10负责监督管理安全生产社会中介组织，负责全县从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的资质管理，负责注册安全工程师执业资格考试组织和注册管理工作。

11.负责拟订全县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

12.负责县安全生产委员会的日常工作；承办县政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1.全面完成《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》本年度改革落实任务。

2.深化各镇委托执法工作，规范行政执法程序。扎实开展安全生产百日执法行动。

3.每季度组织召开安全生产例会，安排部署工作。强力推进专项整治和隐患排查治理，强化监督检查和综合监管，确保全县安全生产形势持续稳定向好。

4.实现非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品行业在线视频监控全覆盖，非煤矿山安全生产9年“零事故”，全县生产经营性领域安全生产持续“零事故、零死亡”的良好态势。

5.凝心聚力抓精准脱贫，全面完成年度脱贫任务。

6.完成省市安全生产示范点（企业）创建达标任务，安全生产全员教育培训1200人次。组织开展好“安全生产月”活动，进一步强化全民安全意识。

三、部门决算单位构成

镇坪县安监局，单位性质是直属事业单位，经费管理方式是财政全额拨款。内设四个股室，即：政办股、综合监督管理股、职业卫生和矿山监督管理股、危险化学品和烟花爆竹监督管理股。下属股级事业单位1个，即：安全生产监察执法大队。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，县安监局总编制12名，均为事业编制。在职人数14人（含聘用人员2名），退休人员1人，遗属1人。编制人数同上年相比,无变化，和实有人数同上年相比,增加聘用人员1名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年收入总额196.54万元，比上年收入增长18.95%，增长原因为人员工资正常调资晋档和精准脱贫驻村帮扶工作经费投入带来的增长。本年支出总额195.54万元，比上年支出增长18.71%，增长原因同上。

2、本年度收入总额196.54万元，全部为财政拨款收入。

3、本年度支出总额195.54万元，其中基本支出195.12万元、项目支出0.42万元。

累计收支结余为1.52万元。其中：上年结余0.52万元；本年收支结余1万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入总额196.54万元，比上年增长18.95%，增长原因为人员工资正常调资晋档和精准脱贫驻村帮扶工作经费投入带来的增长。支出总额195.54万元，比上年支出增长18.71%，增长原因同上。

2、2017年度，一般公共预算财政拨款支出195.54万元，按功能科目分类明细情况：包括基本支出195.11万元（其中人员经费111.57万元，公用经费83.54万元），项目支出0.42万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况：包括工资福利支出101.45万元，较上年增长的原因是人员工资正常调资晋档带来的增长；对个人和家庭的补助10.12万元，商品服务支出83.54万元(其中办公费4.88万元、印刷费5.11万元、差旅费7.22万元、水电费1.14万元、维修费6.15万元、办公楼租赁费30万元、劳务费4.82万元、工会经费1.95万元、公务接待费2.82万元、福利费2.3万元、公务员车补4.98万元、其他商品和服务支出1.05万元)，较上年增长的原因是精准脱贫驻村帮扶工作投入的经费增加和办公楼租赁费的支出带来的增长。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度“三公”经费总额2.82万元，其中：公务接待费2.82万元，累计接待23批次，470余人次，较上年增长53%，增长原因是省市安全生产专项督查频繁以及每月开展县区交叉检查导致的接待费增长。因公出国（境）费用0万元，公务用车运行费0万元，同2016年度“三公”经费总额持平。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费用0.37万元，2016年培训费用0.31万元，同比增加18.9%，属年度干部培训实际开支金额。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费用0.42万元，为每年度召开四次全县安全生产大会实际开支金额。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本单位专项业务经费项目达到了绩效目标管理的要求，涉及一般公共预算当年拨款196.54万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本单位及下属安全生产监察执法大队行政运行的各项经费83.54万元，主要是保障本单位正常运转经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0.42万元，其中政府采购货物类支出0.42万元，为购买政办室公文收发电脑一台。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日，本单位资产总额149.72万元。其中：通用设备13.99万元，占固定资产总额的9.34%；专用设备123.22万元，占固定资产总额的82.30%；家具用具装具12.51万元，占固定资产总额的8.36%。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年度镇坪县安全生产监督管理局部门决算公开报表