镇坪县曾家镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级交给的其他工作任务。

（二）政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级各部门交办的其它事项。

二、2017年度工作任务完成情况

（一）坚决打赢脱贫攻坚战。坚持以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展全局，坚持最大限度将政策向贫困村倾斜，项目向贫困村聚合，资金向贫困人口聚焦，打出精准扶贫“组合拳”。按照“六精准一载体”和“八个一批”工作部署，实现全镇建档立卡在册贫困户583户1274人帮扶全覆盖。

（二）统筹镇村一体化发展。不遗余力推进移民脱贫搬迁工作，“十三五”期间实现搬迁全覆盖，确保群众居住条件得到全面改善。加快移民搬迁安置社区升级版打造。围绕绿化美化亮化净化“四化”工作，积极争取项目资金，加快水、电、路、堤、通讯、排水排污、环卫设施、绿化、亮化、文体娱乐设施等配套设施的建设，“文明礼堂、精神家园”创建氛围营造等工作，将集中安置小区打造成为“小而全”、“小而精”安全安置社区。

（三）加大招商引资力度。立足本地实际，有针对性地储备一批市场前景好、投资回报率高、能拉长产业链的农业、旅游、商贸项目。着力优化投资环境，强化跟踪服务，确保招商项目落地生根，提高招商引资实效。全面加强对外推介力度，全面推进农村改革示范点示范镇建设，以崭新的镇村面貌、古朴的历史内涵、秀丽的自然景观、独特的农林特产，全方位宣传美丽曾家，实现人气、商气的全面汇集，增强曾家的持续快速发展的新动力。

（四）持续改善民生。更加注重教育文化事业的发展，大力推进义务教育均衡发展，落实好困难家庭学生补助等教育惠民政策。狠抓计划生育政策宣传，继续稳定低生育水平，大力推行计划生育利益导向机制，积极落实农村计划生育各项奖励优惠政策，促进省级精细化管理示范镇创建获得命名;认真落实农村社会养老保险、城乡居民基本医疗保险、最低生活保障和社会救助等惠民政策，做好优抚安置工作，发展社会慈善事业。强化劳务培训、技能培训、劳务输出、科技普及等工作。强化社会管理综合治理，有效帮助群众解决各类问题。重视信访工作，健全社会矛盾调处机制，认真解决群众合理诉求。进一步强化安全发展意识，加强安全生产监管，坚决杜绝重特大安全事故的发生。

三、部门决算单位构成 

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	镇坪县曾家镇人民政府

四、部门人员情况说明

（一）内设机构

镇坪县曾家镇人民政府下设党政综合办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、市场监管所、财政审计所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、洪石工作站 9个站（办）所。

（二）人员编制

截止2017年底，本部门核定编制总数81名（其中行政编制53人，事业编制 28人)，实有人员66人(其中行政38人，事业28人)，退休人员29人，遗属及其他人员10人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

镇坪县曾家镇人民政府2017年度收入总额为955.78万元,同比减少4.13%，2017年度支出总额1240.99万元。同比增长44.02%。主要是我镇脱贫攻坚工作投入加大，政策奖补、宣传资料费、差旅费、办公费等公用经费增加。

镇坪县曾家镇人民政府部门决算收支总体情况统计

2、本年度收入构成情况。

镇坪县曾家镇人民政府2017年度收入总额为955.78万元,其中：财政拨款收入955.78万元。

3、本年支出构成情况。

镇坪县曾家镇人民政府2017年度支出总额为1240.99万元,其中:行政运行1097.99万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.00万元；其他文化支出5万元；农村基础设施建设100万元；其他扶贫支出12万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

镇坪县曾家镇人民政府2017年度财政拨款收入955.78万元,同比减少41.15万元,减少4.13%,原因是在职人员减少，预算调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

镇坪县曾家镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1240.99万元，其中:行政运行1097.99万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.00万元；其他文化支出5万元；农村基础设施建设100万元；其他扶贫支出12万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

镇坪县曾家镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1129万元，其中：人员经费669.72万元，公用经费459.28万元。按经济分类科目划分：工资福利支出480.86万元，其中，基本工资174.59万元，津补贴189.66万元，奖金45.3万元，其他社会保障缴费23.6万元，其他工资福利支出47.71万元；商品和服务支出459.29万元，其中：办公费73.55万元，印刷费5.4万元，咨询费7.83万元，手续费0.1万元，水费1.18万元，电费15.85万元，邮电费4.05万元，差旅费35.4万元，维修（护）费1.95万元，租赁费1.59万元，培训费1.05万元，公务接待费13.57万元，劳务费35.56万元，工会经费4万元，福利费16.32万元，公务用车运行维护费3.62万元，其他交通费用3.77万元，其他商品和服务支出234.5万元；对个人和家庭的补助188.85万元，其中：生活补助52.36万元，生产补贴96.4万元，住房公积金38.59万元 ，其他对个人和家庭的补助支出1.5万元。

 

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度，镇坪县曾家镇人民政府“三公经费”支出合计17.19万元，同比增加2.2万元，增幅14.68%。其中：公务接待费13.57万元，累计接待1265人次，同比增加225人次；公务用车运行维护费3.62万元，同比减少1.37万元，减幅27.45%，无因公出国费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度发生培训费支出1.05万元，主要是用于机关干部继续教育及专题培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年本部门无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门在县委、县政府的坚强领导下，立足县情，大力拓展财源，狠抓收入质量，加快资金支付进度，加大脱贫资金投入力度，加强财政资金监管，力促收入质量改善，大力发展经济建设，圆满完成市对县各项考核任务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，部门发生机关运行经费459.29万元，其中：办公费73.55万元，印刷费5.4万元，咨询费7.83万元，手续费0.1万元，水费1.18万元，电费15.85万元，邮电费4.05万元，差旅费35.4万元，维修（护）费1.95万元，租赁费1.59万元，培训费1.05万元，公务接待费13.57万元，劳务费35.56万元，工会经费4万元，福利费16.32万元，公务用车运行维护费3.62万元，其他交通费用3.77万元，其他商品和服务支出234.5万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共16.01万元，其中政府采购货物类支出16.01万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件：镇坪县曾家镇人民政府2017年度部门决算公开报表