镇坪县教育体育局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

二、2017年度部门工作完成情况

（一）各级各类教育协调发展

2017年是“十三五”提升之年，镇坪县通过抓软件促提高，抓硬件谋发展，各级各类教育高效持续发展。一是学前教育快速发展。积极落实“学前教育三年行动计划”，幼儿园的布局进一步优化，公办幼儿园基本实现了全覆盖。2017年新开园公办幼儿园1所，学前三年毛入园率达96.51%，公办园占比达91%，公办园幼儿园人数达到93%。二是高中教育优质发展。2017年高考，一本上线59人，二本上线135人,上线率达39.6%，同比去年增长3.3个百分点。三是民办教育健康发展。狠抓宣传和整顿两个重点，民办教育办学行为进一步规范。钟宝镇小雨点乐园2017年认定为普惠性民办幼儿园。四是校园创建不断深入。继续开展“新体系·大构建”活动，2017年我县各项创建工作稳步推进，创建了市级平安校园两所，市级安全文化示范校两所，市级毒品预防教育示范校一所，市级五星级美丽新校园1所，市级示范幼儿园1所，市级语言文字示范校2所。

（二）素质教育深入实施

1.素质教育硕果累累。高度重视学生素质能力发展，县初中三名学生在陕西省第十五届“春芽杯”中小学生艺术大赛上斩获两项大奖，4名学生在省教育厅“新要求·大实践”作文大赛中分别荣获特等奖和三等奖，多名学生在市教育局组织的影评大赛中获得一二三等奖。

2.广泛开展各类活动。为深入贯彻“新要求·大实践”活动要求，学校的“两节两会”和社团等活动按时开展，极大的丰富了学生的校园生活。成功举办了以“欢庆党的十九大，助推新民风”为主题的镇坪县中小学艺术展演。各校组织了诵读活动，开展以爱国主义教育为核心、中华美德和传承经典为重点的诵读主题教育活动。师训教研中心组织了一年一度的“汉字听写大赛”“诗词大赛”。

（三）学校建设大力推进

2017年累计完成教育建设项目36个，共计投入资金2800余万元。新建校舍建筑面积4030平方米，投入800万元资金用于校舍改造、修缮排危，改造体育场地面积11000余平方米，购置教育教学设施设备200余万元；启动了镇坪县教育园区建设，已完成规划、稳评、环评、可研、灾评、“两评一案”等前期工作；钟宝小学迁建项目完成了规划、地勘、施工图设计等，正在进行“三通一平”；启动国开行第二批贷款项目3个，计划总投资1650万元。

（四）队伍建设不断强化

一是教师队伍结构明显优化。今年通过公开招聘、特岗计划、振兴计划补充教师39人，理顺30名教师关系，选派65名教师校长交流轮岗和支教，其中2名教师到市一小跟岗学习。加强了普通高中专任教师队伍力量，解决了城区学校教师紧缺问题，基本配齐了中小学紧缺学科师资，教师队伍学历结构、年龄结构、学科结构明显优化。二是教师培训效果好。建立了“国家、省、市、县”四级培训体制，认真落实“国培、省培”培训计划的同时，抓好市、县两级继续教育培训和校本培训。建立了骨干教师培训体系，让一批学科带头人、教学能手、优秀教师参加域外培训等，保证每位教师每五年接受不少于360学时的培训任务。今年200余人次参加域外培训。三是教师地位和待遇明显提升。今年教师节县委县政府表彰奖励了58名优秀教师、优秀班主任和先进教育工作者，为65名乡村学校从教30年的教师颁发荣誉证书，落实了乡村教师生活补助和乡村教师乡镇工作补贴政策，全县365名教师享受乡村教师生活补助总计达52万余元。

（五）教育督导扎实开展

今年以来，教育督导工作认真按照《教育督导条例》和省市第三轮“316工程”通知要求，坚持督政与督学并举，教育督导各项工作稳步推进。加强了督学责任区建设，对原责任督学进行调整，更换公示牌，带领责任督学深入所辖学校开展督导工作，建立工作台账，印发《镇坪县责任督学考核办法》，定期进行考核。对8所学校“316工程”教育质量进行了督导评估。开展了师德师风、规范办学、教育扶贫、义务教育薄弱学校改造以及义务教育均衡发展巩固提高工作专项督导。向学校发放督导整改通知单60余份，8个共性问题和24个个性问题得到有效整改，学校管理水平得到提高。对各镇教育扶贫按季度进行考核，通报了各镇完成控辍保学工作情况，督促各镇建立了0-17岁及适龄儿童少年花名册，教育扶贫工作得到各镇高度重视。完成了2016-2017学校年度目标考核暨校园长年度考核工作，通过考核，4所学校获得一等奖，5所学校获得二等奖，5所学校获得三等奖，5名校长被评为先进教育工作者。印发了《2016至2017学年度学校考核结果的通报》，发放奖励资金170万元。修订了《镇坪县教育系统年度目标综合考核评价实施办法》。

（六）教育扶贫成效卓著

为全面打赢脱贫攻坚仗，发挥好教育在脱贫攻坚工作中的重要作用，2017年我局紧扣“控辍保学”和“精准资助”两大重点，坚持全面覆盖，精准施策，实现建档立卡贫困户学生全程帮扶、全程资助，全面完成教育脱贫工作任务。一是控辍保学扎实开展。建立健全了控辍保学责任体系，县政府印发了《镇坪县义务教育阶段控辍保学工作实施方案》，积极构建了“双线”“七长”目标责任制；建立了控辍保学信息网格化管理机制，坚持“两线四级”月工作报告制度，坚持周信息报送制度，确保数据精准，信息畅通；建立了适龄儿童少年、学生入学、留守儿童、残疾儿童、随迁子女等五类学生台账；按照“全覆盖、零拒绝”的要求，通过随班就读、送教上门、远程教育等方式，创新做好了残疾儿童入学工作。截止今年第四季度，全县义务教育阶段无辍学学生，中小学入学率、巩固率均为100%。二是精准资助落实到位。实施十五年免费教育以来，2017年累计拨付贫困幼儿生活补助48.71万元，资助贫困幼儿1299人次；拨付义务教育阶段贫困寄宿生生活补助112.2万元，资助学生1956人次；拨付“蛋奶工程”和营养改善计划补助资金508.19万元，惠及学生5364人；拨付各级各类学校生均公用经费1174.79万元。落实新生大学生免费入学资助暨特困大学生继续教育助学政策，2017年共资助大学生222人次，发放助学金73.4万元；落实贫困家庭中高职一次性补助31人，发放补助金9.3万元。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有17个，包括：

序号	单位名称
1	镇坪县教育体育局本级（机关）
2	镇坪县曾家初级中学
3	镇坪县牛头店九年制学校
4	镇坪县初级中学
5	镇坪县钟宝初级中学
6	镇坪县城关小学
7	镇坪县幼儿园
8	镇坪县师训教研中心
9	镇坪县曾家小学
10	镇坪县洪石小学
11	镇坪县牛头店镇中心幼儿园
12	镇坪县白家小学
13	镇坪县第二幼儿园
14	镇坪县上竹小学
15	镇坪县小曙河小学
16	镇坪县曙坪小学
17	镇坪县钟宝小学
18	镇坪县华坪小学

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制754人，其中行政编制12人、事业编制742人；实有人员1040人，其中行政12人、事业1028人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、 本年度收入支出总休情况

（1）2017年部门收入合计11461.04万元，较上年减少1%，减少原因，节约成本降低开支，减少商品服务支出和资本性支出。

（2）2017年部门支出合计13784.38万元，较上年增加24%，主要是用于中小学校、幼儿园的基础建设支出、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、及正常晋档的人员经费支出。

2、 本年度收入构成情况。

2017年度收入合计11461.04万元，其中：财政拨款收入11413.08万元；其他收入47.96万元。

3、 本年度支出构成情况。

2017年度支出合计13784.38万元，其中：基本支出9838.99万元；项目支出3945.39万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入11413.08万元，比上年增加2%，增加部分主要用于中小学校、幼儿园的基础建设支出。

2017年财政拨款支出13742.33万元，比上年增加30%，增加部分主要用于中小学校、幼儿园的基础建设支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出13742.36万元，其中基本支出9796.97万元，项目支出3945.39万元。按支出功能科目分，包括教育管理事务支出4682.04万元，普通教育9060.32万元。

3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出9796.97万元。按经济分类科目分，包括工资福利支出7557.41万元，商品服务支出1158.26万元，对个人和家庭的补助1081.27万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计52.04万元。其中公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.02万元，会议费0万元，培训费51.02万元，无因公出国(境)费用。2017 年度“三公经费”支出较上年增加69%。其中公务接待费较上年减少69.62%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

本部门无因公出国出（境）费，无公务用车购置及运行维护费。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计33批次，309人次，比上年减少69.62%，主要包括接待教育交流考察组、校园安全考察工作团，承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用 。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 51.02万元，较上年增加85%，主要是为了进一步提高全市教育系统干部素质，提升教师教育教学水平，加大了培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年，我县教育以推进教育内涵发展为主线，主动适应经济社会发展新常态，加快推进教育改革与发展，较好地完成了年初制定的各项目标任务。各级各类教育高效持续发展，各校加强了教育信息化建设，提高了教师教育信息化应用水平；学校新建校舍建筑面积4030平方米，用于校舍改造、修缮排危，改造了体育场地面积11000余平方米；教师队伍结构明显优化；2017年我们紧扣“控辍保学”和“精准资助”两大重点，坚持全面覆盖，精准施策，实现建档立卡贫困户学生全程帮扶、全程资助，全面完成教育脱贫工作任务。

七、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出1158.27万元，较上年减少3%。原因主要是节省了公用开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共3945.39万元，其中政府采购货物类支出3945.39万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。                            

附件:镇坪县教育体育局2017年部门决算公开表.XLS