镇坪县国土资源局2017年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理次序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场次序的责任；负责矿产资源开发的管理工作；负责矿产资源储量的管理工作；承担地质环境保护的责任；负责地质灾害预防和治理的管理工作；依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用；负责国家、省、市重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征地管理工作；承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年我县国土资源管理工作依据总体要求：按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，紧紧围绕“服务树形象、贡献谋地位、执法促规范、廉洁建队伍”的总目标，扎实推进自身建设和管理创新，积极参与宏观调控，坚持保护与利用、管理与服务并举，进一步解放思想，开拓创新，锐意进取，扎实工作，不断增强国土资源对合江经济社会发展的保障能力。

2017年度重点完成了以下工作：

严格耕地保护；坚持依法用地，严控用地规模；加大开发整理力度；扎实做好2017年度土地矿产卫片执法检查工作；进一步加强矿产资源管理；加强地质灾害防治工作；加强领导班子建设、干部职工队伍建设和党风廉政建设，不断提高国土资源干部职工的综合素质。

 

三、部门决算单位构成

决算单位构成，镇坪县国土资源局部门决算包括部门本级（机关）决算。为财政全额拨款的一级预算行政单位。所属事业单位有移民（脱贫)搬迁办公室、执法监察队、矿产资源管理站、土地统征储备中心、地质灾害防治办公室、不动产登记中心。

 

四、部门人员情况说明

2017年底我单位人员情况：

单位人员编制为37人，其中行政编制8人，事业编制29人；

 

实有在职人员37人，其中实有在职行政工作人员8人，实有在职事业工作人员29人；

 

实有不在岗17人，其中退休人员14人，遗属补助人员3人。

 

 

 

五、部门决算收支情况说明

 

（一）、2017年度决算收支增减情况变化说明

1、2017年收入数1125.75万元，其中：县级财政一般公共预算财政拨款收入462.65万元；政府性基金预算财政拨款收入663.10万元。一般公共预算财政拨款收入462.65万元与上年478.69万元相比减少了3.44%，政府性基金预算财政拨款收入与上年相比增长了100% 。政府性基金预算财政拨款收入增长的主要原因是：钟宝镇移民搬迁安置征地和拆迁补偿支出475.13万元； 曙坪三大峡旅游开发及上竹征收土地开发支出157.97万元； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元，主要用于地质灾害防治。

2、本年经费支出数1055.62万元。其中：经费行政支出392.52万元 （主要包括人员工资福利支出252.23万元和对个人和家庭补助等支出24.53万元；日常公用经费支出107.88万元；项目支出7.88万元）；城乡社区支出663.10万元。支出数增长的主要原因是：钟宝镇移民搬迁安置征地和拆迁补偿支出475.13万元； 曙坪三大峡旅游开发及上竹征收土地开发支出157.97万元； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元，主要用于地质灾害防治。

 

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入数1125.75万元。

其中：（1）、县级财政一般公共预算财政拨款收入462.65万元；（2）、政府性基金预算财政拨款收入663.10万元。

一般公共预算财政拨款收入462.65万元与上年478.69万元相比减少了3.44%，政府性基金预算财政拨款收入与上年相比增长了100% 。

政府性基金预算财政拨款收入增长的主要原因是：钟宝镇移民搬迁安置征地和拆迁补偿支出475.13万元； 曙坪三大峡旅游开发及上竹征收土地开发支出157.97万元； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元，主要用于地质灾害防治。

2、2017年财政拨款支出数1055.62万元。

其中：（1）、经费行政支出392.52万元 （主要包括人员工资福利支出252.23万元和对个人和家庭补助等支出24.53万元；日常公用经费支出107.88万元；项目支出7.88万元）；

（2）、城乡社区支出663.10万元。

支出数增长的主要原因是：钟宝镇移民搬迁安置征地和拆迁补偿支出475.13万元； 曙坪三大峡旅游开发及上竹征收土地开发支出157.97万元； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元，主要用于地质灾害防治。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1）、政府性基金预算财政拨款收入663.10万元。

（2）、政府性基金预算财政拨款支出663.10万元

钟宝镇移民搬迁安置征地和拆迁补偿支出475.13万元； 曙坪三大峡旅游开发及上竹征收土地开发支出157.97万元； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元，主要用于地质灾害防治。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

 

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度我单位“三公”经费1.27万元，主要用于单位公务接待支出，与同期3.86万元相比减少了2.59万元，下降了68%。主要是我们严格执行了公务接待管理办法，从而减少了公务接待支出。

（1）、公务接待支出1.27万元，与同期3.86万元相比减少了2.59万元，下降了68%。

（2）、因公出国境情况

2017年度我单位没有因公出国境情况。

（3）、公务用车购置及保有量情况

2017年我单位没有公务用车。

（4）、国内接待的批次、人数

2017年度我单位按照有关接待规定，全年共接待18批次、56人次。接待人次下降了20%，主要原因是严格按规定接待及支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出0.56万元。较上年增长了50%。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出0.06万元。较上年增长了100%。

 

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年预算编制及执行情况、财务状况等相关具体指标开展了预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价，绩效评价良好。

 

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

经费行政支出384.65万元 （主要包括人员工资福利支出252.23万元和对个人和家庭补助等支出24.53万元；日常公用经费支出107.89万元；其中：办公费12.78万元，印刷费3.05万元，邮电费2.25万元，差旅费25.04万元，培训费0.56万元，公务接待费1.27万元，劳务费0.85万元，工会经费4.93万元，其他交通费-公务员车补8.79万元）。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

 

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：国土局2017年决算公开报表