一、部门主要职责

1、拟定、实施疾病预防控制对策和措施，对下级疾病防治部门进行业务指导和培训工作。                                          

2、对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。

3、指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预。

4、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作。

拟定实施免疫接种规划，负责疫苗的使用管理，技术指导及效果分析评价。

负责重大疫情和突发性疫情的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放。                                              

    8、承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生等评价工作。

    9、承担同级卫生行政部门交给的其他任务。

    10.负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询工作。                                     

二、2017年度部门工作完成情况

（一）免疫规划工作

（二）传染病控制和突发公共卫生事件应急处置工作

（三）慢性病和地方病防治工作

（四）健康教育和健康促进工作

（五）儿童、孕产妇达到规范管理

（六）重点传染病专病专防

（七）病媒生物防制效果的监测与评价

（八）全县公共卫生工作培训与指导

三、部门决算单位构成

镇坪县疾病预防控制中心、镇坪县妇幼保健站属政府举办的全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，目前单位实有17人，其中管理人员2人、副高1人、中级5人、初级7人，工勤2人。另有退休12人，遗属1人。

 

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计342.36万元，支出总计335.9万     元，与2016年相比收入总计减少10.87万元，降幅3.28%；支出总计增加43.12万元，主要是积极加大疾病防控宣传，印刷费、差旅费等公用经费增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度，财政拨款收入236.50万元，其他收入105.86万元。

 

 

 

3、本年度支出构成情况

2017年财政支出中，基本支出310.13万元，项目支出25.77万元。

 

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入情况。

本年度财政拨款收入236.50万元，其中基本支出210.72万元，项目支出25.77万元。             。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

 本年度财政拨款支出230.04万元，其中：工资福利支

出124.17万元；商品和服务支出65.81万元；对个人和家庭的补助14.29万元。

 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。       本年度基本总支出204.27万元:其中1、工资福利支出

124.17万元（基本工资55.77万元、津贴补贴39.08万元、其他社会保障缴费7.40万元、绩效工资10.00万元、基本养老保险费5.11万元、职业年金缴费3.62万元、其他工资福利支出3.19万元）；2、商品服务65.81万元（办公费13.65万元、印刷费7.48万元、电费3.43万元、差旅费9.66万元、维修费1.85万元、培训费0.56万元、公务接待费1.53万元、专业材料费0.18万元、劳务费18万元、工会经费1.93万元、福利费2.84万元、公务用车运行维护费4.71万元）；3、对个人和家庭补助14.29万元（生活补助0.42万元、住房公积金13.87万元）。

    4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出 6.24万元。用于公务用车运行费4.71万元（3辆车），公务接待费 1.53万元，接待（38批次）、（ 80 人次）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2、培训费支出决算情况：0.56万元。

3、本年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作开展情况。（2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 13万元）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出65.81万元，较上年下降16.27%。主要原因是履行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共57.56万元，其中政府采购货物类支出25.77万元、无政府采购服务类支出、政府采购工程类支出31.79万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台；单位固定资产账面价值424.84万元:其中（房屋113.46万元、车辆45.90万元、专业设备133.65万元、通用设备123.43万元、家具用具8.4万元），2017年当年未安排车辆及购置50-100万设备。

 

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：2017年镇坪县疾控中心部门决算公开报表