镇坪县经济贸易局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）负责对规模以上企业的管理，协调统计报表；（二）对全县“五证一照”齐全煤矿企业的安全管理和相关证照的协助办理工作；（三）对工业项目的储备、包装、推荐、技术服务和项目扶持资金的争取工作；(四)“四上企业”培育工作；（五）完成全县工业经济和工业经济增长目标任务；（六）县委、县政府交办的临时性工作。

二、2017年度部门工作完成情况

规模以上工业完成总产值13.5亿元，同比增长55.1%，实现增加值5.4亿元，增长18.5%；完成社会消费品零售总额4.29亿元，同比增长14.5%；完成外贸进出口总额200万元。全县中小企业达3502户，较上年增长236户，从业人员达1.16万人，增加410人；非公有制经济增加值占GDP比重达54.5%。

（一）加大任务分解落实，积极谋划经济发展。为确保完成县委、县政府确定的发展任务和目标，我们根据企业发展情况，我们将全县全年任务分解下达到各规上企业，落实每个班子成员和股室包抓重点建设项目和企业，并纳入年底考核。同时，加强调研分析，结合我县经济发展的新情况、新趋势及热点、难点问题，多次分赴各镇、企业、产业园区和飞地园区进行调研，为全县工业发展现状掌握了较详尽的资料，为指导行业发展、加速产业集聚提供了科学详实的依据，为县委、县政府决策提供了参考。

（二）规模工业增长强劲。今年以来，我局认真贯彻落实省市关于工业稳增长促投资政策措施，鼓励和引导企业大力实施技术改造，不断提高生产能力和水平。同时，积极组织企业相继参加“西博会”、“丝博会”、“特色产品进宁波、北京、宝鸡”等产品推介活动，努力扩大产品知名度，促进产品销售，有利地促进了工业企业效益的提高。

（三）项目建设稳步推进。今年以来，紧紧围绕抓项目、促发展、调结构的总体要求，着力解决工业经济发展后劲不足的问题。鸿利矿业技改、汉巴食品生产线建设等重点项目稳步推进。新增工业固定资产投资达12200万元，工业经济发展后劲不断增强。

（四）四上企业培育成效明显。一是按照《镇坪县四上企业培育工作方案》的要求，及时将任务落实到各镇，确保此项工作有人抓，有人管；二是对全县市场主体进行认真摸排，会同统计部门确定培育对象，并制定相应的培育措施，做到目标精准，措施得力；三是及时申报纳统，对培育成熟企业加强申报资料准备的指导，按时进行申报，预计全年申报四上企业17户，入笼纳统15户以上。

   （五）强化企业安全生产主体责任落实。我局将煤矿及工贸企业安全生产作为全局的头等大事来抓，坚持“红线意识”和“底线思维”，严格落实各项安全防范责任和措施，深入煤炭、民爆、工业企业排查整治安全隐患， 严厉打击非法生产经营和建设行为，坚决遏制重特大事故发生，安全生产形势持续稳定好转。全年共开展各类安全检查、督查80余次，发出整改法律文书55份，发现各类安全隐患179余条，对排查出179条隐患和问题，逐一制定整改方案，落实整改措施和责任，目前已全部整改销号，同时就省煤监局对我县煤矿体检出的问题，已下达整改责任书，制定整改方案，正在进行整改。今年我们加大了对存在重大安全隐患和违反操作规程的执法处理力度，至目前处罚4起，共罚款3万元。我局与各煤矿和重点工贸企业都签订了《安全目标责任书》，各企业累计安全生产投入达700余万元，参加省市县举办的安全教育培训达120人次。 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	0
2	0
3	0
……	0

 

四、部门人员情况说明

镇坪县经贸局成立于2002年8月，是由原镇坪县工业局和商业局合并而成的县政府组成部门之一，是全额财政拨款单位，2012年7月镇坪县原中小企业局与经贸局合并办工，在经贸局成立中小企业办公室。总编制数23人，行政编制12人，事业编制11人.2017年末实有在职人员23人，退休人员23人，遗属4人。

 

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因。

本年收入总额3993421.72元，政拨款收入3993421.72元，较上年减少9.5%，减少原因原因是有在职人员调出、退休。

2、本度收入构成情况。

本年收入总额3993421.72元，其中财政拨款收入3993421.72元，其中：基本支出3655521.72元，其他支出

337930元。

3、本年度支出构成情况

本年支出3993421.72元，工资福利支出2037905.99元，商品服务支出1146775.08元，对个人和家庭补助支出467824.92元，其他 337930元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年收入总额3993421.72元，其中财政拨款收入3993421.72元，其中：基本支出3655521.72元，其他支出

337930元。较上年减少9.5%，减少原因原因是有在职人员调出、退休。

     2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年支出总额3993421.72元，工资福利支出2037905.99元、商品服务支出1146775.08元（办公费208892.70元、印刷费38586元、水费2337.50元、电费19312.61元、邮电费44050元、差旅费280816元、维护费51850元、租赁费2300元、培训费2720元、会议费25379元、公务接待费23862元、专用材料费97014.27元、劳务费6999元、工会经费96362元、福利费42384元、委托业务费28000元、其他交通费车补52400元），其他支出337930元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年支出总额3993421.72元，工资福利支出2037905.99元、商品服务支出1146775.08元（办公费208892.70元、印刷费38586元、水费2337.50元、电费19312.61元、邮电费44050元、差旅费280816元、维护费51850元、租赁费2300元、培训费2720元、会议费25379元、公务接待费23862元、专用材料费97014.27元、劳务费6999元、工会经费96362元、福利费42384元、委托业务费28000元、其他交通费车补52400元）.

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度预算三公经费25000元，决算三公经费总额23900元，为公务接待费23900元，2017年无出国境团组，单位无公务用车。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出2700元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出25400元，，2017年是全县煤炭攻坚战关键年，中省市检查组、调研组来我县3次以上。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标就行了分类评价。评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共50430元，为政府采购货物类支出50430元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

    本部门无国有资产占用及购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：经贸局2017年部门决算公开表.xls