镇坪县农业科学研究所2017年度部门决算说明

一、部门主要职能

围绕 “产业富民”总体目标，积极开展玉米育种、马铃薯脱毒和中药材科研工作，加强农作物新品种选育、高效栽培技术等基础性研究工作，加强示范推广，积极服务三农，努力为全县发展现代农业提供科技支撑。

1、开展中高山区玉米新品种选育工作。

2、马铃薯脱毒及良繁体系建设。

3、开展野生中药材驯化栽培研究工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）农业科研工作

1.玉米育种。

（1）完成了玉米材料圃布局、种植及管理任务。按照育种方案，完成了测配、保种、选系等各项任务。

（2）完成了玉米所级试验工作。播种试验8亩，完成预期目标。其中：品种观测试验1组201个组合；玉米新组合筛选试验1组，在278个新测配组合中筛选出10余个优势组合晋级到下一轮试验。

（3）完成玉米新组合县级区域试验4处，组合10个，各试验点管理到位，取得了较好的试验效果，选出参加省级区域试验组合3个。

（4）完成省级玉米区域试验3组共28个组合，承担完成了国家级玉米品种绿色通道试验2组计19个组合、完成省级联合体平台试验2组12个组合，其中我所有2个新组合参加了第二年试验，表现良好，有望在明年通过审定。

（5）完成了玉米新优势组合200余个的多点区域测试工作，并圆满完成了所有试验的观察记录、测产工作。

（6）完成玉米病虫害鉴定试验3组共计123个品种，完成玉米新品种展示示范试验2处，起到了较好的示范效果。

（7）圆满完成玉米南繁育种工作。按南繁育种方案，测配玉米新组合265个，自交系加代124个，优势组合配制350公斤，加快了玉米育种科研进程。

（8）完成科技成果申报工作。对本单位选育的玉米新品种 “镇玉208”，完成科技成果申报，其选育与应用课题在2017年获得安康市科技进步一等奖。

2.马铃薯脱毒。

积极开展脱毒马铃薯瓶苗移栽工作及原原种网棚种植工作， 今年共繁育脱毒马铃薯原原种22栋网室14亩，瓶苗移栽8个网棚，原原种种植20个网棚。马镇村高山原原种繁殖6亩，产量10000余斤，全部收获入库。注重新型农业经营主体的培育，由负责马铃薯脱毒的相关技术人员长期派驻镇坪县马铃薯产业有限公司进行技术指导，使我县马铃薯脱毒良种繁育推广迈出了产业化、市场化化的第一步。

3.中药材科研。

围绕中药材产业建设，积极指导中药材产业现代农业园区建设等相关工作，对农科所野生中药材资源圃、中国药科大学植物园镇坪道地药材园、飞渡峡中药材陈列馆等中药材种植基地进行了续建或新建工作，拓宽了中药材产业发展新思路，从科技的角度上促推了我县中药材经济全方位发展。

（1）完成对中药材资源圃的重新规划布局及管理工作。为圃内每个药材植物品种配备了二维码展示牌，完善其生长习性及药用价值；同时，我单位深入开展了镇坪地道中药材重楼、白芨等品种的个体增速试验。建立了镇坪县重楼种苗繁育基地，针对重楼种苗繁育、种植管理进行了一系列的技术研究，积累了丰富的重楼种苗繁育及栽培技术资料。

（2）完成高山乌天麻栽培试验一个，指导星创天地创客种植乌天麻示范田5亩，有性繁殖乌天麻种子1亩，通过试验，总结了乌天麻高产栽培技术规范，示范了乌天麻高产栽培技术。

（3）完成中国药科大学镇坪道地药材园新园建设。在加强去年建成的中国药科大学“巴山药乡镇坪道地药材园”的同时，新建成一个展示效果好，更适合林下药材生长的镇坪药材新园，药材资源移植到位并顺利通过验收。使我县中药材产业对外宣传展示的窗口进一步提升。

（4）完成镇坪中药材陈列馆建设及展品布置工作，展示了镇坪道地名贵中药材标本和干、鲜药材。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算，无其他下属单位。

四、 部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制17人，全部为事业编制。实有人员17人，（其中管理人员1名，专业技术人员16名），全部为事业人员。退休人员16名（已移交养老经办中心管理），单位管理遗属人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

镇坪县农科所2017年度收入全部为财政拨款收入，共计265.97万元，与上年211.69万元比较，收入增加54.28万元，增加25.64%；支出合计266.08万元，与上年182.68万元比较，增加83.4万元，增加45.65%；增长主要原因是增加了专项（南京药科大学镇坪县道地药材园新园建设项目）的收入和支出。

2、 本年度收入构成情况。

本年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，共计265.97万元，其中人员经费收入118.76万元，占收入总额的44.65%；公用经费收入10.52万元，占收入总额的3.96%；行政事业类项目收入166万元，占收入总额的62.41%；

3、本年支出构成情况。

本年支出总额：266.08万元，其中人员经费支出118.76万元，占支出总额的44.63%；公用经费支出10.52万元，占支出总额的3.95%；行政事业类项目支出136.80万元，占支出总额的51.41%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、 财政拨款收入支出总体情况

镇坪县农科所2017年度收入全部为财政拨款收入，共计265.97万元，比

上年增长25.64%，增长原因是南京药科大学镇坪县道地药材园新园建设项目补助收入。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类）

镇坪县农科所2017年度支出全部为一般公共预算财政拨款支出，支出总额：266.08万元。按政府功能科目划分：2130102，农林水支出—农业—一般行政管理事务，29.00万元；2130106农林水支出—农业—科技转化与推广服务，237.08万元。按支出类型划分，基本支出129.28万元，其中人员经费支出118.76万元，占支出总额的44.63%；公用经费支出10.52万元，占支出总额的3.95%；项目支出136.80万元，占支出总额的51.41%。

3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分类）

本年一般公共预算财政拨款支出总额266.08万元，其中基本支出总额：129.28万元。基本支出：①人员经费支出118.76万元，占基本支出总额的91.86%；其中工资福利支出107.91万元，占基本支出总额的83.47%；对个人和家庭的补助支出10.85万元；占基本支出总额的8.39%；②公用经费支出10.52万元，其中商品和服务支出10.52万元，占基本支出总额的8.14%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017年度本部门三公经费支出1.54万元，占基本支出总额的1.19%，比上年度减少1.28%。2017年度本部门保有公务用车1辆，公务用车运行维护费支出1.03万元，比上年减少2.83%；公务接待13批次75人，公务接待费支出0.51万元，上年支出0.5万元，三公经费支出与上年基本持平。无培训费和会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款265.97万元。对项目实施、管理及项目完成情况通过决算量化指标进行了分类评价，绩效评价结果较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度公用经费支出10.52万元，其中：办公费3.84万元，印刷费1.08万元，电费1.25万元，差旅费0.91万元，维修费0.32万元，公务接待费0.51万元，劳务费0.87万元，福利费0.39万元，公务车辆运行维护1.03万元，其他交通费0.32万元。 公用经费支出较上年减少17.55%。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，本部门按照政府采购程序，政府采购支出共计96.22万元，其中采购货物类支出6.33万元，采购工程类支出89.89万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，单位未发生公务车辆购置，公务用车保有量一台，账面价值7.24万元。不存在价值50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、玉米南繁育种：指为了加快农业科研步伐，缩短玉米新品种育种年限，由科研人员冬季到海南育种基地，历时5个月左右，完成玉米自交系加代及配合力测定工作。

附件：农业科学研究所2017年决算公开.XLS