镇坪县社会保险经办中心2017年财政决算公开情况说明

（一）贯彻执行党和国家有关社会保险工作路线、方针、政策和法律、法规；

（二）负责全县机关事业单位、各类企业、民办非企业、中省驻镇单位的社会保险年检工作；

（三）负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、事业单位失业保险征缴、登记、个人权益记录，社会保险待遇核定、支付等工作；

（四）负责社会保险数据、信息的处理和管理，个人账户的建立、记载工作。社会保险关系的转移、接续工作；

（五）负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、事业单位失业保险的基金财务，专户管理，月、季、年报及预、决算工作。

（六）负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、事业单位失业保险的数据管理工作，妥善保管登记、申报的原始凭证和支付结算的会计凭证，参加社会保险的人员、缴费等社会保险数据；

（七）负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、事业单位失业保险的稽核工作；

（八）负责对参保人员特殊病种、特殊检查、特殊医疗需的审定及诊疗项目合理性的审核和参保人员异地居住、常年驻外、转外就诊医疗费报销范围的审核支付工作；

（九）负责医疗保险定点医疗、定点药店的选定、业务管理、监督考核工作；

（十）为用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，提供社会保险咨询等相关服务，受理群众来电来信来访；

（十一）完成县人社局交办的其它工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）社会保险完成情况

城镇职工基本医疗保险：共6203人参保（在职4926人，退休1277人），完成目标任务6203人的100%;基金计划征缴1867.67万元，实际基金收入1867.67万元（含财政补助、补缴收入、利息收入等），完成全年基金征缴计划的100%;基金总支出1255.30万元，其中统筹基金支出491.27万元，个人帐户支出611.89万元，大病统筹支出44.09万元，大病救助支出108.04万元。

城镇居民基本医疗保险：共3915人参保，完成目标任务3801人的102%。全县城镇居民基本医疗保险总收入200.10万元（包括个人缴费收入、各级财政补助收入、利息收入），支出266.04万元，当期结余-65.94万元，累计结余3.23万元。

工伤保险：共4700人参保，完成目标任务4700人的100%。全县工伤保险基金收入122万元，支出80.14万元,当期结余41.85万元，累计结余127.16万元。

生育保险：生育保险共3661人参保，完成目标任务3645人的101%。基金收入31.39万元，支出53.16万元。

失业保险: 共2065人参保（事业1395人，企业670人），收入59.92万元,支出7.21万元。

（二）信息化建设情况

一是设立专门的信息中心，对全县的参保数据进行定期备份，防止因非法关机、断电、病毒感染等因素引起的数据丢失。指派专人对全局信息网络进行定期检查维护，确保网络信息安全，保证网络能高速运行。二是业务经办全部实现电子化操作，实现了全县参保单位、参保人员的信息和数据“同人、同城、同库”共享,跨省异地就医平台。四是积极配合城镇居民系统上线工作,收集整理城镇居民医疗保险政策、法规文件等资料。采集上报了我县居民医保“成年居民、低保居民、残疾人、学生儿童等”人员的缴费标准、财政补助标准；采集各参保人历年来的缴费信息，并按照格式要求录入“安康居民人员数据导入标准表格”。

 （三）社保卡发放情况

我县根据市局统一安排，对城镇职工和城镇居民参保人的信息进行采集，并与公安系统的户籍信息进行比对，确保了信息采集的准确性、真实性。截至12月底共上报省医保中心参保人员个人信息11020条，发放社会保障卡11020张，更新“两定机构”刷卡设备15台（其中新增刷卡单位3个）。确保在2018年1月1日医保系统全面升级后，参保人员就医刷卡不受影响。

（四）跨省异地安置人员直接结算情况

根据市局要求我县已做好异地备案人员信息录入工作，并建立完善了异地就医平台，规范了异地就医结算办法和经办流程。并逐步做好异地转诊、异地急诊人群的就医管理。累计为81名随子女外迁退休职工异地备案，方便他们就近就医结算。

（五）工伤保险专项宣传和扩面工作情况

根据安康市人力资源和社会保障局《转发〈关于组织开展2017年全国工伤保险集中宣传活动的通知〉的通知》（安人社办发〔2017〕130号）文件要求，县社保中心和县劳动监察大队联合开展了建筑业工伤保险集中宣传培训及专项扩面行动，一是开展了《镇坪县建筑业工伤保险专项扩面培训会》，参培人员90余人。二是设现场宣传咨询台，以“依法参加工伤保险，保障职工工伤权益”为主题发放政策宣传单、《工伤保险知识手册》、《工伤保险条例宣传册》、《农民工维权口袋书》等宣传材料1000多份，现场咨询200余人。三是深入全县农民工密集的3个工地进行现场咨询集中宣传，解疑释惑100余人次。截至12月底共5个企业参加建筑行业工伤保险。

（六）精准扶贫情况

始终坚持把脱贫攻坚作为“头等大事”和“第一民生工程”来抓，重点在驻村指导、结对帮扶、资金投入、项目争取、产业扶持、技能培训等方面精准发力，巩固提升脱贫攻坚成果。中心严格按照县委、县政府的总体部署，确保2017年曾家镇桃花村整村贫困人口脱贫致富，在局机关的统一安排下，我中心主任任人社局驻村工作队长，扎实开展精准扶贫工作，本着“调查要实、情况要详、工作要细、态度要好、效果要佳”的基本原则，准确建档立卡，详细制定帮扶计划措施，做到一户一策，一人一策，每月到结对户一次，详细了解贫困户当月的生活生产状况及其具体困难，及时调整工作思路，记录收入情况。扎实有序推进扶贫工作。目前村民收入显著上升,扶贫工作成效明显。圆满完成了2017年度脱贫工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，镇坪县社会保险经办中心人员编制8人，其中在职8人，退休2人（已移交养老经办中心管理）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入总体情况说明

 

1、本年度收入支出总体情况。本年度财政拨款收入66.17万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年支出70.35万元相比减少了6%，主要原因是2017年调出一名工作人员，人员经费减少。

2、本年度收入构成情况。本年度收入66.17万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

3、本年支出构成情况。本年度支出为66.37万元，其中基本支出63.37万元和项目支出3万元（3万元为居民医保软件信息联网费用支出）。基本支出又分为人员经费支出49.1万元和公用经费支出14.07万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

本年度财政拨款收入66.17万元，财政拨款支出为66.17万元，与上年支出70.35万元相比减少了6%，主要是2017年调出一名工作人员，人员经费减少，其中基本支出63.17万元（人员经费49.1万元，公用经费14.07万元，其中：办公费1.48万元、印刷费0.74万元、电费0.45万元、差旅费3.75万元、维修费0.9万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.41万元、工会经费0.75万元、福利费1.77万元、其他交通费3.75万元）；项目支出3万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年度一般公共预算财政拨款支出66.37万元。按政府功能分类科目划分：2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行，支出4.00万元；2080107社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务，支出3.00万元；2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构，支出59.18万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出63.37万元，其中：工资福利支出44.05万元，商品和服务14.08万元，对个人和家庭的补助5.04万元。

 

基本支出中，人员经费49.1万元，公用经费14.07万元，其中：办公费1.48万元、印刷费0.74万元、电费0.45万元、差旅费3.75万元、维修费0.9万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.41万元、工会经费0.75万元、福利费1.77万元、其他交通费3.75万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元。三公经费主要用于公务接待，无公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。与上年相比接待费减少了88%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。公务接待国内公务接待的1批次、10人数、经费0.07万元。

1、培训费支出决算情况说明。

 本年度无培训费支出。

2、会议费支出决算情况说明

本年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年公用经费14.07万元，其中：办公费1.48万元、印刷费0.74万元、电费0.45万元、差旅费3.75万元、维修费0.9万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.41万元、工会经费0.75万元、福利费1.77万元、其他交通费3.75万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门无政府采购支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。 

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年镇坪县社保中心部门决算公开表

 

镇坪县社会保险经办中心

                         2018年9月19日